北京環達汽車改裝

❶ 北京環達再生資源回收利用有限公司怎麼樣

簡介：北京環達再生資源回收利用有限公司成立於2009年12月29日，主要經營范圍為拆解進口第七類廢物（廢電機、廢電線電纜、廢五金電器）等。
法定代表人：孫育生
成立時間：2009-12-29
注冊資本：50萬人民幣
工商注冊號：110111012525080
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：北京市房山區長陽鎮保合庄村南四大隊長陽農場內

❷ 北京環達潤澤環保科技有限公司怎麼樣

北京環達潤澤環保科技有限公司是2018-09-25注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股)，注冊地址位於北京市房山區良鄉凱旋大街建設路18號-D2894。

北京環達潤澤環保科技有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91110111MA01ET1R0Y，企業法人黃春麗，目前企業處於開業狀態。

北京環達潤澤環保科技有限公司的經營范圍是：新能源技術開發、技術轉讓、技術咨詢（中介除外）、技術服務；合同能源管理；企業管理咨詢、經濟信息咨詢（中介除外）；企業形象策劃；承辦展覽展示；市場調查、園林綠化工程；專業承包；勞務分包、銷售建築材料、裝飾材料、機械設備、電氣設備。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批准後依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）。

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❸ 公司管理制度的模塊應該怎麼劃分

企業管理制度匯編

第一版

北京市環達汽車改裝廠

發放編號:
(2003)環廠綜字01號 (受控)

企業管理制度匯編

第一版

關於頒發《企業管理制度匯編》（第一版）的通知

為了工廠在激烈的市場競爭中戰穩腳跟，快速發展，結合現階段工廠的實際情況，工廠要通過嚴格的管理，提高管理水平，強化基礎管理工作，提高質量降低消耗，工廠決定製定並頒發《企業管理制度匯編》（第一版）。
1、要求各部門認真組織學習貫徹，要求各有關部門和人員本著對企業高度負責的精神，嚴肅執行。
2、各單位可依據本制度，結合自身實際制定實施細則。
3、本制度中有不妥之處，可由各專業部門提出修改意見，經批准後在執行。
本制度從2003年8月1日起執行。

北京市環達汽車改裝廠

2002年6月

廠長職責

為加強管理，降低物料消耗，達到TQCSE，即以最快上市速度（T-Time to Market），最好質量（Q-Quality），最低成本（C-Cost），最優服務（S-Service），最清潔環境（E-Enviroment）組織生產，擬定如下制度：
1、 在總公司統一領導下，工廠獨立核算。
2、 下設：生產部、技術開發部、營銷部、行政人力資源部、質控部、財務部。
3、 財務長由公司委派監督經營，各部經理由公司直接聘用或由工廠招聘報公司批准聘用，員工由工廠統一聘用。
4、 組織結構圖見附圖。
5、 制定各部工作職責，工作程序，並根據發展每年更新。
6、 協調督導各部工作，倡導團隊精神，消滅管理盲點及管理交叉責權不明晰點。確保工作流程順暢、高效。
7、 每周五召開生產經營檢討會，做詳細會議紀要，報公司領導，發各部，存檔保存。
8、 建立完整的企業技術標准及研發體系，提高材料及零部件的通用性及互換性，逐步形成高效的產品開發及生產能力，從新品開發到樣車企業定型，周期控制在兩個月內。
9、 建立質量保證體系，逐步實現產品零缺陷出廠。
10、 建立人力資源管理制度，儲備人力資源，制定員工培訓計劃，提高整體員工素質。
11、 建立有效的營銷策略及體系，提高企業知名度，樹立良好企業形象。
12、 建立成本控制體系，逐步實現接近零庫存生產，產品成本低於競爭對手6%。
13、 有效控制物資流及資金流，降低流動費用。
14、 制定出差、接待、辦工用品等非生產費用管理制度，嚴格控制非生產性費用支出。
15、 加強安全教育，明確各部門安全員，定期檢查，增強員工安全意識，消滅事故於萌芽。

生產部職責

生產部經理管理范圍：采購、庫房、生產班組、檢驗、設備。
1、每周一召開生產調度會，總結、安排、協調生產。
2、生產部必須建立本部員工崗位責任制、分配製度、工作程序，並不斷完善。
3、生產部有本部員工考核權，不合格員工，退回行政人事部，需要聘用員工，有推薦權，可會同行政人事部考核後，由行政人事部進行聘用。
4、按公司核定勞務費組織生產及分配，公司只控制生產周期、勞務費總額，生產部可據此確定用工數量及分配。每月5號前，生產部將本部勞務費統計報表，報事業部經理審核，報財務，由財務按管理程序核發。
5、接公司及事業部生產任務，在會同研發部確定工藝及技術條件後；
5.1新車型
1)三天內，生產部組織本部計劃、生產、采購、庫房人員，制定材料定額、備料單、生產作業計劃、勞務費，報公司及事業部批准；
2)一周內，按生產作業計劃材料開使進廠入庫，十五天內，所有材料全部入庫；
3)十天內，工裝夾具准備齊備，按生產作業計劃，生產；
5.2定型車：三天內，按公司核定定額，完成生產准備，投入生產；
6、設備管理，建立設備台帳，設備卡，明確使用人，掛牌使用。
6.1設備每進行維修，在設備卡上必須有該次維修詳細的記錄，包括維修人、設備使用人、原因、維修內容、更換的零部件、維修前後設備的精度及變化，生產部管理人員確認簽字；
6.2按設備要求，由使用人定期對設備進行保養，生產部定期進行檢查核實；
6.3設備說明書及隨機資料，建擋保存。借閱及歸還必須登記，期限不能超過2天；
8、建立庫房管理制度，並不斷完善；
8.1庫存量不能大於當月在製品定額量的20%；
8.2各種台帳齊備，記錄清晰完整；
8.3每月1-3號配合財務盤庫，當月庫房領料單、入庫單、產品出庫單等，裝訂好，入檔；

庫房管理制度

庫房的工作及管理范圍為：工卡量具，已入庫未出庫的各種原材料、外購件、外協件、產成品，回收可回收的各種邊角余料，按作業號備料下料、送料至工位。
1、 按編號建立健全台帳，認真如實填寫每天進出庫物資材料記錄；
2、 建立個人領用帳；
3、 庫內物資材料按類別填卡上架，放置整齊，有序；
4、 原材料入庫必須具備如下條件，否則不予入庫：
① 請購單；
② 由采購員填寫清晰完整，並經請購部門驗收簽字的入庫單；
③ 產品標識清晰，數量無誤；
5、 出庫
① 按作業號及生產部門備料計劃，核對領料單無誤且未超計劃數量，方可發放，超計劃部分，須生產部門補充計劃方可發放；
② 產成品出庫，銷售部開產品出庫單，核對無誤，辦理出庫；
6、 工卡量具實行交舊領新；
7、 嚴格按作業號及生產部門備料計劃備料，按領料單及時送料至各工位；
8、 各種邊角余料，及時回收，統一堆放，上帳；
9、 產成品入庫必須具備如下條件，否責不予入庫：
① 生產部門填寫的入庫單；
② 整車及配件（附件）齊套、完整；
③ 會同檢驗檢查，無任何問題,檢驗員簽字；
10、 2000元以上，屬於固定資產，上固定資產帳；
11、 每天上班一小時內，將前一天發料，領料部門留存聯，返回領料部門，財務聯送財務。前一天入庫單，采購聯返采購員，財務聯送財務。前一天產品出庫單，銷售聯返銷售，財務聯送財務；
12、 每月1-3日配合財務盤庫；
13． 非庫房工作人員，如無特殊原因，不得進入庫房；
14、 帳物不符，缺少，由庫房賠償；

材料領用及管理制度

領料單由領料部門填寫，交由生產班組持單至庫房領料。領料制度及程序如下：
1、 設備及共用具，由班組長按生產部門安排，統一領出，上班組長個人帳。惡意人為損壞，造成損失，責任人明晰，由責任人賠償，不明晰，由所屬班組均分賠償；
2、 個人用工卡量具，經生產部門同意，由個人領用，上個人帳，惡意人為損壞，由個人賠償；
3、 工卡量具，嚴格執行交舊領新，否則不予領用，經查明原因後，方可領用；
4、 生產用原材料、外購件、外協件，按生產備料計劃及作業號，領料單由生產部門，按作業號及備料計劃填寫，交由生產班組持單至庫房領料。
5、 公司配發個人用品，辦工用品，由行政人事部門開具領料單，由個人領用，上個人帳，惡意人為損壞，由個人賠償；

作業號編制

作業號是組織生產，進行生產統計，核定成本，核發勞務費的依據和基礎，為此，制定編號規則如下：
1、 作業號編制規則：

1.1 年號：如2002年為02；
1.2 產品品種代號：
JY 轎運車 ZX 自卸車
PB 平板車 XC 箱式車
GC 罐車 SS 伸縮車
1.3 生產批次：如第一批為001；
2、 臨時作業及外接加工作業號編制規則：

2.1 代號：如臨時作業為臨，外接加工為接；
2.2 年號：如2002年為02；
2.3 序列號：如第一次為001；
3、 小件及生產急件，可先生產，後集中補作業號，但時間不能超過一周；

材料采購制度

事業部所有外購，全部歸口采購辦理。為保證生產，控制材料庫存，減少積壓資金，加強采購工作管理，特製定本工作制度。
1、 建立材料價格表(全年,按月填報)，按月繪制主要材料價格變化趨勢圖。
2、 建立供應商檔案，檔案內容如下：
2.1 公司名稱、詳細地址；
2.2 營業執照副本復印件、稅務登記證復印件；
2.3 聯系人姓名、電話、傳真；
2.4 所供產品品種、質量、價格、產品系列說明書;
3、 供應商月評析及供貨排序；
3.1 每個品種至少發展三個供應商（特殊材料除外）；
3.2 評析分A、B、C三等，評析內容為供貨方式、價格、付款方式、質量、供貨能力、供貨速度，最好為A級，依此類推；
3.3 A級為當月材料首選供應商，B、C為後備供應商；
3.4 連續三個月被評為C級，且有供貨的供應商，從供應商名單中刪除，另尋供應商；
4、 采購程序
4.1 使用部門提請購單；
4.2 庫房確認無庫存或低於最低庫存量；
4.3 部門主管簽字同意；
4.4 采購員尋價;
4.5 事業部經理核知;
4.6 財務長審核簽字同意；
4.7 總經理批准；
4.8 采購員從財務長處取回請購單，紅聯存財務，藍聯返請購部門，采購；
4.9 采購員填寫入庫單，使用部門檢驗合格簽字，庫房核對無誤，辦理入庫；
4.10 采購員憑入庫單、請購單，經財務審核無誤，報總經理批准，辦理報帳或付款手續；
5、 一經發現以下情況，采購員立即辭退：
5.1 收受回扣；
5.2 無任何原因，價格高於市場價格，不能說明原因；
5.3 以次充好；
5.4 工作失誤，造成損失達5000元以上；

采購部經理職責

1、 對總經理負責，全面負責采購部工作，確保生產所需的各種材料、外協件、委外加工件、外修件，及時到位，滿足生產所需。
2、 負責采購部管理。做好公司生產用料、維修用料的供方評定及調查，比價、定價、簽約、采購、到貨、質量控制等工作。保證質量，降低成本。
3、 做好市場調研，收集與公司采購有關的相關資料，摸清物資市場規律。
4、 負責制定公司采購管理的規章制度，組織實施並持續改進。
5、 負責采購部的全面質量管理，對所有采購進廠的物資質量負責。
6、 負責協調采購部與公司各部門之間的業務關系。
7、 負責組織采購業務，降低采購成本，控制采購資金、費用，加強本部門業務監察工作。
8、 加強本部門員工教育和管理，不斷提高員工素質。

采購員職責

1、 在采購部經理領導下，按生產部請購單，根據技術開發部及質控部的選型、品質控制要求，按采購程序實施采購。
2、 熟悉所采購物質的用途及性能，並對所采購的物資質量負全部責任。
3、 物資采購回公司後，填寫入庫單，配合檢驗及庫房辦理物資入庫手續。
4、 負責與財務對帳。
5、 負責所采購的物資適時、適量、適價，保證生產進度。
6、 負責調查供應商的生產能力、技術水平及相關情況，提供相關資料。
7、 定期對供應商進行評定。

營銷管理制度

營銷管理范圍：營銷策略策劃、市場信息收集、市場預測、市場培育、競爭對手資料收集、企業公眾形象、產品銷售、售後服務、大客戶服務。
1、 建立本部員工崗位責任制、工作程序，並不斷完善。
2、 營銷部費用及員工薪資按銷售回款2%提出，財務單獨立帳，財務審核，總經理批准，即可按財務管理要求辦理支出。
3、 制定企業營銷策略並實施，樹立良好企業形象，建立良好穩定的客戶關系，根據市場變化動態調整。
4、 收集市場信息，建檔保存。
5、 根據國家產業政策、市場信息，作出市場預測。
6、 收集競爭對手資料：
①營銷方式及售後服務方式；
②生產能力；
③產品型號、技術參數、圖片；
④產品特性及優缺點，客戶使用反饋情況；
⑤主要客戶及客戶需求能力；
⑥市場佔有情況；
7、 建立銷售檔案：
①公司名稱，詳細地址，聯系人，電話；
②擁有車輛數，型號，年限，生產廠家；
③對所用不同廠家車輛運輸半掛車的評價，在購車時，對車的要求；
④購入公司車輛運輸半掛車的詳細資料；
⑤經營范圍，經營狀況；
⑥是否有特殊社會關系；
8、 建立售後服務及回訪制度：
①服務人員統一著裝，不抽客戶煙，不喝客戶水，不吃客戶飯，不住客戶安排住宿，不對客戶提無理要求，服務完後，清理干凈車及現場；
②售後服務，自客戶要求之日起，500公里內，當天到達；500-1000公里第二天到達；1000公里外，三天到達；
③車到客戶一月，首次回訪，兩月電話回訪，並做詳細記錄存檔。若因特殊原因首次電話回訪或不能回訪，應請示部經理，並記錄存檔；
9、製作產品宣傳資料、做好宣傳及市場培育。
10、建立大客戶服務制度，提供特殊優質服務。

定額管理

1、 單車材料費、生產計劃、作業號由廠部下達，生產部按生產計劃及作業號組織生產
2、 生產部接到生產指令後
1） 在安排生產同時，下發作業號至生產部所屬科室及班組，以便於品質控制，成本核算，勞務費核算，采購控制。
2） 請購單、工時單、檢驗記錄、入庫單、出庫單必須註明作業號，無作業號，相關部門及科室不予辦理相關手續，否則，相關部門及科室責任人，按《員工處罰條例》予以處罰
3、 單車勞務費總額由廠部核定
1） 生產部按總額劃分各工序定額
2） 報行政人力資源、財務部備查
4、 勞務費核發程序：
1） 每月1-5日生產部統計上月勞務費，填報經生產部經理簽字確認上月工人勞務費報表（附經生產、檢驗、工人簽字完整工單）
2） 報行政人力資源部經理審核
3） 財務復核
4） 總經理批准
5） 財務部核發勞務費
5、 零星加工，工時費
1） 100元/件以下，由生產部核定，但每月總額不能超過2000元
2） 100元/件以上，由行政人力資源部核定下發，行政人力資源、財務部備案備查
7、 采購物資，必須按請購程序辦理，履行請購程序後，實施采購。否則，按《員工處罰條例》處罰

質控部經理職責

1、 負責質控部全面工作，確保部門質量年度目標的完成。
2、 負責編制檢驗規程，並按規程要求組織從原材料進廠到產品形成全過程的質量控制與管理工作。
3、 負責全公司計量器具的管理工作。
4、 負責編制全公司管理評審計劃並實施；編制公司年度質量體系審核計劃並組織實施。
5、 負責對檢驗員重點工作進行布置與檢查，並對其工作質量進行考核。
6、 負責組織本部門員工的專業知識培訓，並進行響應的考核。
7、 負責公司質量目標的管理，對產品質量指標的完成情況進行統計分析，處理日常及售後反饋的質量問題。
8、 定期組織質量抽查，對抽查發現的問題及時採取措施。組織糾正、預防。對糾正、預防措施實施情況予以驗證。組織召開質量分析會。
9、 負責對不合格的管理。
10、 完成總經理交辦的各項任務。

檢驗員職責

1、 負責分管（部門）產品形成全過程的質量控制，按程序文件要求處理日常發生的質量問題。
2、 負責制定重點工序的控制內容，對轉出或辦理入庫的辦成品、成品質量負責。
3、 負責編制檢驗規程。
4、 負責主管部門質量記錄的收集、整理。確保填寫准確、無誤並具有可追溯。每月按時辦理存檔手續。
5、 負責統計產品的一次交檢合格率。
6、 負責檢驗狀態標識的管理。
7、 根據生產實際和提高產品質量的要求，對不合理的工藝及時提出合理化建議和改進工作措施。
8、 完成主管領導交辦的各項工作。

質量分析會制度
為不斷地改進質量管理工作，提高產品的質量，工廠建立質量分析會制度。質量分析會為兩級例會制度，及廠質量分析會、生產部質量分析會。
一、廠質量分析會
1、會議組織和會議時間
會議由技術開發部負責組織。每月開一次，必要時可增加次數。一般安排在每月20日左右開，緊急事項隨時召開。
2、會議內容
（1）會議討論質控部提出的《月度質量分析報告》及糾正和預防措施提案。
（2）對產品質量方面存在的問題、產生的原因、吸取的教訓和改進措施等進行討論並進行決議。
（3）各部門匯報上次會議決定的落實情況。
（4）質控部起草《質量分析會紀要》，會後發至有關部門。
3、參加人員
廠長、技術開發部經理、質控部主管、生產部負責人及生產部有關人員、有關部門負責人、其它有關人員。
4、主持人
技術開發部經理
二、生產部質量分析會
1、會議組織和會議時間
由生產部技術員負責組織，每月召開兩次，必要時可增加次數。會議時間可根據實際情況安排。
2、會議內容
（1）研究落實廠質量分析會的決定。
（2）解決生產中存在的質量問題。
（3）各班組匯報上次會議決定落實情況。
（4）分析已出現和潛在的質量問題，提出糾正和預防措施。
3、參加人員
生產部經理及生產部相關管理人員，班組長。
4、主持人
生產部技術員

研發管理制度

研發部工作范圍為：產品開發、生產工藝、標准化、信息資料收集、技術圖書管理。
1、 建立本部員工崗位責任制、工作程序，並不斷完善。
2、 制定企業及各種產品的企業技術條件，驗收技術條件。
3、 按公司及客戶的要求，編寫項目建議書，報公司批准後，進行開發設計或改型設計，按時完成。
4、 組織完成新產品及改型產品的試制及定型鑒定工作，資料完整、齊套，產品達到設計要求。
5、 制定產品的工藝文件，完成產品工裝夾具的設計，指導解決生產中存在的工藝問題。
6、 建立資料室，制定資料的管理制度，並不斷完善。資料室由專人管理，丟失，責任人明晰，由責任人承擔責任或賠償，否則，由管理人承擔責任或賠償。嚴格執行分級借閱制度，借閱分三級，具體如下：
① A級：機密級，須經事業部經理簽字借閱，不能帶出資料室，不能復印或拷盤，特殊情況需經總經理批示。
② B級：秘密級，技術人員可借閱，不能帶出資料室，不能復印或拷盤，特殊情況需經部經理批示。，
③ C級：普通級，借閱時間不能超過6天。
7、 收集同行業的各種技術情報，在條件允許的情況下，收集國外的最新技術情報，建檔保存。
8、 收集國家有關部門對專用汽車的標准、法規、政策，建檔保存。
9、 了解行業的最新加工工藝和設備，建檔保存。
10、 收集產品選型設計所需用的各種外購件動態資料，建檔保存。
11、 購買本企業所需的各種技術圖書，編號存檔保存。
12、 建立客戶的定期訪問制度，了解產品的使用情況，存在的問題，建檔保存。
13、 預測市場需求，提出企業發展方向5-10年的預測報告，每半年修訂一次，盡量幫助企業規避在發展方向決策上出現失誤，避免在產品設計選型上脫離市場。
14、 根據市場需求，年推出新車型不低於4個。