汽車配件製造業訂單流程

Ⅰ 4S店的汽車配件采購流程

各品牌4S店有所不同，一般是由廠家直接訂貨，個別缺件或者急件由4S店內部采購員在配件市場上采購。

Ⅱ 製造企業的基本業務流程是什麼

製造企業的業務流程
一、事前：訂單評估
商機模式－客戶訂單
1.問題
訂單成本預計是多少？報價該報多少？是否能贏利？
客戶要求的交貨時間能不能實現？
該客戶的信用情況？
2.分析
訂單成本 = 原材料成本 + 人工費用 + 製造費用；
訂單報價 = 訂單成本 + 利潤加成
3.解決方法：
建立銷售訂單商機評審體系，具體方法與參與角色：
銷售部門：客戶要什麼？有沒有什麼個性要求？什麼時候要？
技術部門：生產客戶要的產品能不能做？產品需要什麼原材料？單位產品原材料需要多少？
生產部門：生產客戶要的產品訂單需要多少時間？
采購部門：采購生產所需的原材料需要多少時間？價格是多少？
倉儲部門：有沒有庫存產品？有沒有庫存生產產品所需的原材料？
品檢部門；有沒有相應的檢驗手段？
財務部門：根據技術部門和采購部門資料算出原材料成本，加上生產部門資料算出人工成本，分攤相應的製造費用，得出產成品總成本
領導決策：判斷出訂單能不能及時交付，報價是多少，大約利潤是多少。
商機模式－市場預測
1.問題
公司有N個產品，哪個產品利潤最高？它的客戶都是哪些？區域？
產品銷量趨勢？
我們怎麼分析貨物在毛利的變化情況？是增加了還是減少了？引起增減的因素是什麼？
2. 分析
數據分散存放在多部門，多個人的計算機上，不能及時共享；
傳統記賬方式使得數據間沒有勾稽核銷的關系；
大量的人工製作的報表缺乏聯動性，數據容易出錯
二、事前評估：商機評估
解決方法：
建立規范化的企業數據保存、綜合利用機制
藉助信息化的系統建立部門間數據共享機制；
從業務單據上收集信息，實時形成各種要求的報表，對銷售 流向、結構、毛利、市場、貨齡等進行全面分析
三、事中：業務過程式控制制
計劃生產模式
1.問題
訂單接了，企業該采購什麼？采購多少？什麼時間到？
企業該生產什麼？生產多少？什麼時間完工？
如何減少庫存積壓？
如何掌控訂單的生產進度及訂單材料領用情況，保證訂單及時交付？
2. 分析
根據現有庫存即庫存台帳數量做計劃，導致結果不準確；
做計劃要根據可用量：可用量＝庫存＋預計入庫－預計出庫。 如果拿不到預計入庫數，造成積 壓，如果拿不到預計出庫數，會造成斷料；預計入庫、預計出庫等數據分布在多個部門，而且不斷變化，計劃制定部門不能及時掌握這些數據，直接導致計劃錯誤；物料結構復雜多變、緊急插單等現象會增加計劃編制難度；生產過程的相關數據分布在各車間、各班組，不能集中共享；生產節奏快、環節多、數據量大，統計困難，更難做到實時更新；
3.解決方法：
建立數據共享機制，及時鉤稽核銷相關業務數據，保證凈需求准確；
通過設定BOM數據、MRP參數，展開MRP運算，自動產生合理生產、委外、采購計劃；
查看MRP運算過程，結合實際情況調整計劃；以生產訂單為核心與領料單據、質檢單據相關聯，統計完工數量、合格數及不合格數、實際耗用工時、用料差異、成本差異等情況及時按照工序進行完工匯報，通過生產進度追蹤表查看生產任務在各個工序上的執行情況
四、事後：核算分析
1.問題
訂單實際成本是多少？到底是贏利還是虧損？ 是不是跟預計的成本和利潤相一致？差異在哪？從財務上發現問題時，如何快速找到對應的業務？業務數據和業務數據對不上，經常調賬，如何解決？
2.分析
財務核算總成本不存在問題，但要測算每筆訂單成本就有困難了，一般會採用項目核算，工作量相當大，不靈活，而且還容易出現錯誤。這就是國外流行的標准成本法的概念，對企業業務管理幫助大。財務和業務數據聯查的問題，一般情況下，財務從數據中發現了問題，但是哪筆業務造成的，往往要花很多時去查，業務數據報送財務不全，報送過後變動忘了通知財務，造成了業務賬與財務賬不一致，月底財務都要與倉管對賬「捉烏龜」，同時，當月調整好財務數據後，下一個業務數據又補報上來了，又要再調回來，很麻煩。
3.解決方法：
通過訂單關聯歸集成本
領料單對應生產訂單，生產訂單對應銷售訂單，按生產訂單歸集起來的原材料成本就是銷售訂單成本，跟銷售訂單金額一對比，是否贏利一目瞭然。
通過預測成本與實際成本展開，各項對應比較
預測成本和實際成本中都有原材料、人工、製造費用，一對比就知道高在哪塊上再細展開還可以知道是哪個原材料、哪個工序環節出現問題，
通過單據關聯，把業務與財務數據聯結起來
單據聯查，通過憑證聯查原始單據，轉到業務，再通過業務單據的朔源聯查，與財務就關聯起來了，財務上一發現問題，就可以快速知道對應的是哪筆業務。
通過業務單據制單，生成憑證
業務單據制單生成憑證，此時業務數據一定與財務數據一致，如果業務單據有變動一定要先通過財務刪除憑證才能修改，修改後重新生成憑證，這樣就相當在管理中多了一個自動的管控節點。同時，業務單據生成憑證也減少財務制單的工作量，保證數據的准確性。

Ⅲ 汽車配件倉庫管理的流程

1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入後，采購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

Ⅳ 汽車零部件行業的采購管理具體流程

采購物資清單→采購物資分類→供應商初選→供應商、報價、送樣→供應商評價→列入合格供應商名錄→日常監督、跟蹤→資料保存
其中供應商、報價、送樣與年度復審評都有重新選擇新供應商的附加流程.

注:汽車零部件采購流程;適用於各類新物料的采購；如有不足歡迎與本人互相交流.

Ⅳ 汽車零部件生產工藝流程

然後就是測試階段了，首先要在測試場進行，等各項參數符合設計要求之後再進行道路測試，這時一般要將車輛放置在祖國的各大氣候環境中充分測試，暴露問題並改正，最終定型產品。

接下來就是生產線生產，在進行這個步驟之前一定是前面各個流程完全沒有問題才行，生產線一旦設計並投入使用，就要靠大量的資金維持運轉了。

最後一步就是銷售了，車企通過各個區域代理商全國銷售，收回成本並從中盈利。

當然，真正的最後一步應該是售後服務，將消費者的反饋集中研究，並在下一批車輛中改進，這才算是一個完美的流程。

Ⅵ 汽車零部件行業的采購管理具體流程

采購物資清單→采購物資分類→供應商初選→供應商、報價、送樣→供應商評價→列入合格供應商名錄→日常監督、跟蹤→資料保存。其中供應商、報價、送樣與年度復審評都有重新選擇新供應商的附加流程。註：汽車零部件采購流程適用於各類新物料的采購。

汽車零部件購買注意事項

應盡量使用學名或大家能明白的一些稱謂。有些采購員常常亂給汽車配件命名，不使用規范的配件名稱，因此會買錯材料，如一些用戶把有6個前進擋，1個倒擋的一汽生產的變速器叫7速變速器，把5個前進擋，1個倒擋的變速器叫6速變速器。

如果他們要求購買6速變速器(實際想買CA1091汽油車變速器有5個前進擋的)上的第一軸，一些經銷商會賣給他CA1092柴油車的變速器(有6個前進擋)的第一軸，如果材料員不認識這些配件，就很容易買錯。

Ⅶ 生產汽車剎車片的工藝流程圖，還有那個製作的步驟，比如出樣----訂單---提交產品，有比較詳細的工藝流程嗎

汽車剎車片生產加工涉及到的機械設備和工藝流程
一、直線磨動力輸送機、輸送線；
二、直線磨床+鋸床：磨PAD粉料塊；粉料塊倒角（倒角主要是利用汽車轉彎時剎車）；切槽（利於汽車剎車時散熱）；
三、拋丸清片機：用於PAD皮坯的清潔、拋丸等工藝；
鋼背拋丸質控點：檢驗粗糙度（核對封樣）、去氧化皮；
四、噴粉生產線：
01，烘道履帶速度；
02，粉量：平光粉、砂紋粉；
03，發熱管；
04，塗料履蓋面積；
05，噴塗外觀（表面效果）；
06，塗料附著力；
07，烘道溫度；
08，塗料厚度；
09，MEK測試；
10，核定表顯符工藝；
11，百分百履蓋；
12，棉棒不沾黑色；
五、熱壓機：
01，電流；
02，電相：A、B、C；
03，溫控；
04，油泵啟動/停止；
05，自動/手動；
06，PLC運行/開關；
07，開關；
08，升降台上行、下行；
09，主缸上行、下行；
10，襯片冷壓塊的熱壓粘合：粉末經冷壓成型，再經過熱壓；
11，四注熱壓機，模具腔；
六、冷壓機；
七、布膠機：
質控點：鋼背塗膠履蓋面積：百分百；膠面乾燥度：手摸不粘手；
八、直線磨除塵箱；
九、空壓機；
十、清片機除塵箱；
十一、風機反吹；
十二、全吸平面磨床；
十三、熱處理烘爐：
01，電壓；
02，電流；
03，參數輸入；
04，溫控表；
05，手動/自動；
06，啟動/停止；
07，加熱/保溫；
08，風車；
09，電源；
10，報警；
十四、滾筒式拋丸清理機（鋼背拋丸）：
清除銹斑、氧化皮，達到粗糙度要求；用鋼丸拋丸用於平光粉或砂紋粉噴塗；
鋼蹄拋丸供應商方面已經除油不酸洗工作，拋丸只是為了去除氧化皮，以滿足鋼蹄根板與面板焊接力及襯片粘接力要求；
要及時檢驗拋頭角度、砂量及拋頭電機的電流；
十五、單面磨床、雙面磨床、端面磨床、內磨機、外磨機；
十六、打孔機；削邊機；
十七、除油清洗生產線；
十八、滾筒拋丸機：
滾筒進料門；拋頭；滾筒；除塵；出料；轉台；
十九、拌膠機、塗膠機、烘膠機（質控點）：
拌膠機：膠、酒精、攪拌漿、攪拌膠桶、攪拌時間；
塗膠機：槽內液體液位；
烘膠機：升溫爐內溫度；塗膠滾筒和烘膠線的轉速；冷卻風扇；膠位控制器；塗膠輸送帶；
熱壓後皮坯剪切力和殘留物面積達到設計要求，鋼件拋丸後通過塗膠輸送履帶在塗膠滾筒上塗膠，再通過烘幹道和風幹道，要注意塗膠機履帶的調速和烘道限溫；
鋼背配膠工藝：
01，3千克/份；
02，粘膠：工業酒精=1：3；
03，粘膠：丙酮=1：1；
04，攪拌時間：6分鍾；
05，台式攪拌機。
二十、打字機（鋼背壓字質控點）：
01，字體（FONT），內容（CONTENT）：目測核對（CHECK BY VISUAL），避開鋼背凸釘和配件裝配位置；
02，壓字位置（ENGRAVING LOCATION）：目測核對（CHECK BY VISUAL）；
03，字體深淺（TYPE FACE）：核對首樣（CHECK FIGURES THE HEAD OF THE KIND）；
04，清晰度（DEFINITION）：目測核對（CHECK BY VISUAL）；
二十一、滾筒清洗除油機：
01，確定除油機各液體槽液位達到要求；
02，分別接通除油機，履帶拋丸機總電源；
03，啟動升溫使各槽溶液達到要求；
04，除油機點動操作：點動倒料；點動除油；清水泵；脫脂水泵；噴淋滾筒；投料輸送帶；
05，履帶拋丸手動；
06，油泵；
07，開門，投料，料斗回位；
08，關門，油泵自動停止；
09，啟動風機；啟動履帶正轉；啟動提砂電機；啟動拋頭電機；設備自動運行；設備自動停止；
10，啟動油泵，重回點動畫面，開門停止油泵；
11，啟動出料輸送帶，點動履帶反轉逐步出料；
12，拋頭運行；
13，清洗機；
14，浸洗槽、噴淋槽；
15，脫脂劑：自來水=1：22，PH值=9.5；
質控點：
01，檢驗PH值（試紙測量PH值在9到10之間）；
02，檢驗水溫（45-55攝氏度）；
03，檢驗溫水清潔度（鋼件表面無殘留水珠）；溫水檢控：已除油並乾燥鋼背至少2/3面積垂直浸入盛放不燙手溫水的容器中，2分鍾垂直拿出，表達浸水部分百分百則為合格，否則油污未完全清除；
二十二、鋼背壓字模：字體圖形；壓字位置；打字內容；
二十三、配膠：粘劑粘度（ADHESIVE VISCOSITY）：8-12秒；
二十四、鋼背相關技術參數：
01，圓角半徑R；
02，倒圓角；
03，盲孔；
04，凸釘；
05，周邊毛刺高度；
06，尺度公差；
07，角度公差；
08，外R，內R；
09，孔徑孔位公差；
10，卡裝卡口；
11，鉚裝卡口；
12，尖角。

Ⅷ 汽汽車配件的出庫流程

配件材料管理制度 1、自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。 2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，計劃單經領導簽字同意後即按單就近采購。 3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。 4、材料入庫後要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合。 5、材料應分類、分規格堆放，保持整齊有序。 6、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。 7、庫管員根據前台傳來的備料單准備材料及零配件，修理工憑派工單領料，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意，領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。 8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。 9、材... 配件材料管理制度

Ⅸ 汽車配件生產流程需要知道哪些細節

1、自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，計劃單經領導簽字同意後即按單就近采購。

3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。

4、材料入庫後要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合。

5、材料應分類、分規格堆放，保持整齊有序。

6、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。

7、庫管員根據前台傳來的備料單准備材料及零配件，修理工憑派工單領料，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意，領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。

8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。

9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定，嚴格執行價格制度，不得隨便加價。

10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

倉庫管理規章制度及流程

第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特製訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務
（1） 做好物資出庫和入庫工作。
（2） 做好物資的保管工作。
（3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對於業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條 對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對於一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，並編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，並設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三「檢查」，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：
（1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁塗改賬目。
（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批准實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執行。

送貨單和出庫單當然不會一樣了,這要根據公司的實際情況和需要而定,一般聯數和內容就不會一樣,一般聯數越多,控制越好.

這里有倉庫管理工作流程供你參考:

倉庫日常管理

1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致.

3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.

二、入庫管理

1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理

1 、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 並登記。

3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

四、車間及工具管理

1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。

2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。

3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。

倉庫管理工作流程

成品進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程
1、盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

Ⅹ 汽車配件倉庫管理的流程是什麼

1.采購，就是和廠家聯系你需要的和它要求你定購的
2.儲存，按零件號合理存放
3.入、出庫的電腦管理和實際零件的發放
4.帳目，一般的是有專門的財務
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入後，采購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對准確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結余數，做到賬貨相符。
汽車配件倉庫管理系統，有方案:目前我方設想系統流程跟思路是：從我產品下了生產線----＞-到了質檢區-----＞合格後貼上標簽----＞-通過採集器掃描----＞後台時實增加入庫產品自動分類------＞在上貨架-----＞完成入庫過程
出庫方法是：下架後----＞通過採集器掃描----＞後台資料庫自動減少出庫產品----＞完成出庫
還需要考慮運輸過程所損壞產品導致不合格，那庫存需要做增減。
要能做到，批量、快速、准確、