汽車配件庫存預警管理制度

1. 汽車配件管理有哪些規則

1、自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。
2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，劃單經領導簽字同意後即按單就近采購。
3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。
4、材料入庫後要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合。
5、材料應分類、分規格堆放，保持整齊有序。
6、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。
7、庫管員根據前台傳來的備料單准備材料及零配件，修理工憑派工單領料，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意，領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。
8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。
9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定，嚴格執行價格制度，不得隨便加價。
10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

2. 配件管理制度

配件管理制度

配件計劃申報及入庫
1、每月10日之前盤點庫存，針對配件出庫明細，每月20前做好合理配件計劃並申報月度儲備計劃.
2、針對臨時的緊急采購計劃，需密切跟蹤發貨情況，在配件抵達後，半小時內前往提貨並迅速發往客戶手中。
3、申報的月度儲備計劃需時刻跟蹤，在貨物到達後，及時前往並當場清點貨物，出現發貨差異，需緊急通知配件經理，有物流公司送貨人簽字確認存在差異的物流單方可入庫；若無差異，當即收貨入庫。 4、附件1：《配件計劃申報流程》 配件銷售
1、山河智能挖機客戶來公司自提配件，需客戶至財務部付款，由財務部開具收據或證明後，配件發貨員將配件交予客戶手中。
2、服務工程師或主機銷售人員在收到客戶購買配件需求後，從配件部領取配件，若持有客戶的配件款，需至財務部付款後，方可領取；若無配件款，需部門總監簽字後，放可領取。領取配件人員在15日內未付清配件款，則報予財務部，直接掛個人賬務，從工資中扣除。
3、礦山部配件銷售需經過羅總批示後方可發放，每筆業務明細必須當即存檔、登記。每月銷售配件明細在下月1號交予羅總。 4、附件2：《配件銷售出庫流程》
參考資料：http://wenku..com/view/e31d4986ce2f0066f5332278.html?from=search

3. 汽車配件管理有哪些細節

你好 汽車配件管理主要細節有
1、自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。
2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，劃單經領導簽字同意後即按單就近采購。
3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。
4、材料入庫後要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合。
5、材料應分類、分規格堆放，保持整齊有序。
6、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。

7、庫管員根據前台傳來的備料單准備材料及零配件，修理工憑派工單領料，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意，領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。

8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。

9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定，嚴格執行價格制度，不得隨便加價。

10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。
一點個人建議，望採納，謝謝。

4. 汽車配件倉庫管理的流程

1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入後，采購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

5. 4S店的庫存管理應該怎麼做

4S店庫存管理的主要項目為新車、配件和二手車
新車：月銷售：當前庫存為1:1.5為最理想（需要考慮天氣和路途遠近等因素）；
配件：小於連續三個月平均配件銷售額的1.2倍（需要考慮物流和配件中轉庫等因素）；
二手車：庫存時間不超過15天為最好，盡可能盡早出庫（滯銷車型的空間在收購時必須預留比暢銷車型多，滯銷車型要預留財務費用空間）。
庫存過大原因導致的直接後果就是資金問題，作為大宗商品消費領域，健康的現金流體系非常重要，而目前這樣的庫存狀態，會使大部分經銷商承受著嚴峻的資金壓力：一方面庫存無法及時變現供應公司運轉，另一方面，大量自己閑置造成的財務成本驟然增加。
所以，不要認為庫存管理不重要，這項事情的優劣，會直接影響企業的運營甚至是生死存亡。我們往往會將關注的視線投入到看起來風風火火又能立竿見影的業務上去，而忽略了支撐業務背後的力量。也許恰恰因為這棵不起眼的小草，會成為救起一個企業最後的救命稻草。
目前經銷商庫存的現狀，以異常慘烈而直接的形式呈現出來。有人問：「我們也知道庫存問題是個大問題，可一點也沒頭緒從哪入手管理庫存？」這個疑問，基本也代表了大多數經銷商總經理和銷售經理的困惑，所以我們先來理順關於庫存管理的邏輯思路。因為各家店的實際情況不同，融資渠道也不盡相同，沒法給出一個通用的標准答案，但核心的東西還是有規律可參考的。
首先，我們應該明確，庫存管理的主要對象，就是車輛。對車輛負責的責任人，是銷售經理。對車輛實施管理義務的，是專門的庫存管理人員。按照部門來分，與庫存管理有關系的人員，包括銷售經理、倉儲經理、財務經理以及總經理。庫存的管理，包括人事、制度、車輛三方面的管理。
庫存管理的核心目的是：優化庫存結構，極大的配合銷售進度又能保持合理的周轉速度，同時盡可能降低資金壓力，減少由此產生的財務成本。明白了這個思路，我們就可以回頭看看自己的庫存管理，到底存在哪些問題。
建立健全的庫存管理制度
調研顯示，有不到一半的經銷商沒有專門的庫存管理部門，更可怕的是，只有三成左右的經銷商有庫存管理的相關制度。由此可見，對於庫存管理，還是有不少經銷商並未真正重視。
建立健全的庫存管理制度，首先要建立庫存管理部門。這個部門可以是獨立的，也可以是隸屬於銷售部的，權責上歸銷售經理管理。之所以要建立這個部門，是因為庫存管理，是涉及車輛計劃、車輛存放、車輛管理、看板管理等一系列復雜繁瑣的管理，需要專人負責，且不止一個人來負責。
一般的庫管部門，包括一個部門經理或主管（可兼職）、一個新車計劃人員、一至二個車輛管理員組成，他們分別負責：庫存狀態與正常運營的監控與調節；新車CALL計劃操作與車輛信息（在庫、在途）的及時公布與更新以及訂單管理；新車出入庫執行、新車狀態檢查與維護和新車資料（鑰匙、合格證等）的保管。同時還可以包括試乘試駕車輛管理。
人員到位就需要配套的管理制度。庫存管理的相關制度非常多，主要還是涉及車輛的管理問題，我們跟大家簡單羅列一下：
《商品車入庫管理規范》，主要是規范新車在入庫的PDA檢查，並責任到人；
《商品車出庫管理規范》，用於規范商品車出庫涉及的檢查、流程、手續資料等；
《商品車在庫管理》，用於規范在庫車輛的擺放、檢查、日常維護等工作；
《試乘試駕車管理制度》，用於規范試乘試駕車的管理、使用規范、相關流程與日常維護；《車輛信息看板管理規范》，用於規范在庫（含在途）商品車的信息管理，包括車輛狀態信息（是否在庫、在途、預定、出售）、車輛詳細信息（顏色、配置、價格）以及信息公示的負責人與信息更新時間等；
《質損車管理規范》，用於規范質損車從檢查、送修、驗收、促銷等一系列的標准流程。
建立銷售財務庫存預警互聯機制
很多時候，庫存管理都被認為是銷售部自己的事情，當庫存高壓來臨，銷售進度又滯緩的時候，銷售經理就成了眾矢之的。事實上，大多數的銷售經理，都缺乏會計知識和財務管理意識，他在制定每月的進車計劃時，更多的考慮了銷售業務的需求，而銷售業務的進度有時候是不受個人意志控制的，更多的時候受市場影響是一個變數，因而會造成原本預期好賣的車子滯銷，備庫不足的車輛又緊俏的問題。
滯銷的結果就是庫存積壓，只有到了庫存積壓的時候，財務經理才會發現大量資金被套，流通速度減慢。那麼能不能在事先，就盡可能的減少這種事情的發生呢？盡管我們說，無論如何做預期，結果總會有偏差，但更為精準的預計，是可以最大減少偏差的。而對於汽車經銷商這個資金密集型行業來說，一點點的偏差就會造成重大的資金壓力，所以能減少一點偏差也是好的。
這里建議各位老總，在銷售經理每月制定進車計劃的時候，讓財務經理介入進來，讓銷售經理制定計劃的參考因素中，多一個財務管理因素，讓財務經理從財務角度，對計劃進行一定的修正，以確保進車計劃的最合理性。
庫存的管理，從庫存現場管理開始
有人問：「庫存的現場管理是什麼？」庫存的現場管理，就是商品車在庫里的狀態管理。又有人問：「在庫狀態有什麼好管理的？不就是把車停那就行了嗎？」你說對了，就算是車輛靜態的在庫管理，其實也是一門學問。
首先，合理的車輛停放標准，是提高倉庫場地利用率的不二法則。大家應該都有這樣的經歷，庫存壓力一大，首要考慮的還不是如何銷售的問題，而是這么多車，該停哪的問題。有些經銷商在庫存超高的時期，為了停放商品車，不得不臨時花錢租賃場地，這又是佔用資金，又是高昂場地費，真是壓的總經理和銷售經理愁眉不展。那我們有沒有想過，有沒有更為合理的利用現在場地資源呢？
合理的場地管理，需要考慮這樣幾個因素：
首先是安全。商品車的停放，盡量遠離圍牆、樹木、高空懸掛物等存在潛在風險的物體，同時車與車之間的安全停車距離應該被精確計算和測量。這包括車輛移庫中是否可能碰撞或摩擦、四門中任意門打開時，是否碰到旁邊車輛、高低不平的地方是否可能損傷地盤、以及動物活動、植物生長帶來的損傷。這里重點強調安全停車距離的測算。
大多數經銷商的庫管人員在停車問題上，都憑經驗和感覺，而科學的規劃往往比經驗更靠譜。按照車輛數據測算安全停車范圍，並按照這個數據，劃分每一輛車的停車位置，實施後就會發現，竟然會比過去多出好多停車位。
其次是便利。商品車的移庫是一項頻率高又繁瑣的事情，優化的車輛擺放能盡可能減少這樣的繁瑣。盡量避免多排停放，合理安排移車通道很是關鍵。
第三是促銷。這里講的促銷，不是促銷的政策，而是有利於促進銷售。在車輛的出入庫上，我們要遵循「先進先出」的原則，即先入庫的車輛先出庫。這是減少長庫齡車的最根本原則，原本在對銷售顧問提車時候的要求，在庫存車輛管理上，一樣適用。
客戶在做車輛選擇時，往往更注重感官感受，甚至有些客戶根本不會在意生產時間的問題。而汽車消費的特殊性在於客戶在提車前，都希望能去庫里自己挑選，在庫車輛的外觀形象會成為客戶對被選車輛的第一印象，甚至最終影響他的挑選決策。
所以，在車輛停放問題上，我們原則上要把庫齡時間較長，或者較難賣的車輛，停放在客戶容易看見的地方，新到車輛盡量放在裡面，同時做好先進車輛的清潔工作，至少每隔幾天，簡單沖洗一下，讓車輛看起來干凈清爽。這樣客戶就算去挑車，也更容易對這些干凈的車輛充滿好感。
有人說，這么個洗車法，我們的洗車費用要高起來了。可是和長庫齡車產生的財務成本相比，這項小小的投入，難道不值得嗎？洗車成本變高並不是關鍵，關鍵在於，庫存的現場管理，是一個動態的管理，對倉管人員的要求會變高很多。這不僅需要增加成倍的工作量，用於長庫齡、滯銷車的清洗和新老車輛的位置調換，還需要統籌的思維和管理能力，對優化場地利用，優化移庫效率有一定的鑽研能力。
這不僅是對庫管人員的要求，更是對銷售經理的要求。而也只有這樣，才是唯一能優化庫存現場的方法。
做可視化的庫存辦公管理
如何讓庫里的車子賣得更快？如何讓庫存車早點賣掉？當然是讓銷售顧問賣啊。可有時候，並不是銷售顧問不願意賣，只要有相應的激勵政策，沒有賣不掉的車子，問題就出在信息不對稱上。
究竟我們的庫里，都有些什麼車子，哪些車是新到的，哪些是庫存時間長的，哪些有質損，哪些不好賣，銷售顧問很少能在客戶接待的時候及時獲得，或者是以為還有的車子，其實早被其他人訂走了……很多時候，銷售顧問浪費的時間，就是花在了庫存信息的詢問和查找上。所以，庫存管理的可視化就顯的尤為重要。
也有人會說，我們也有庫存看板啊，那非常好，但是需要自查一下，我們的看板，是覆蓋了所有車輛信息的嗎？是動態更新的嗎？是突出庫存預警的嗎？如果還不完全，不妨按照我們的建議做些修改。
1、信息全面覆蓋
一個庫存看板，就是一個微縮的庫存圖，銷售顧問能夠從這個看板中，了解到所有的庫存信息。這些信息包括：車型、數量、配置、顏色、在庫狀態、入庫時間段、訂單情況。可以把車型及配置作為固定項，成為看板的固定格式，其他變動信息作為可移動和修改的彩色磁條，不同的顏色代表不同的入庫時間狀態，磁條上的信息可隨時修改。用這樣的方式體現在看板上，好處便是清爽、靈活，便於修改，又一目瞭然。
2、動態更新
因為可移動的磁條即能承載更多的變動信息，又方便更換，我們的看板就不再是鐵板一塊，這大大提高了信息更新的速度，任何車輛狀態和信息的變化，都能被及時更改。當然，這對庫管人員的責任心要求就非常高，不僅責任心強，還要自律性好，錯誤率低。
3、突出庫存預警
這部分主要是針對質損車輛、長庫齡車輛、滯銷車輛。突出這些車輛的標示，一是避免銷售顧問在未知情況下銷售了這類車輛而未做到告知或說明，在車輛存在問題後引起的一系列糾紛；二是提醒銷售顧問，在有激勵政策的配合下，如何快速的賣掉這些車輛。
看板的管理只是其中一部分，配合看板的一系列管理制度和流程同樣非常重要。這些制度和流程，是看板信息准確性和真實性的保障，也是促進庫存管理通暢的必要條件。這類管理制度，主要是圍繞車輛信息出入和車輛狀態更新展開的，強調的是崗位人員的責任與權力，同時規范其他相關部門的配合態度。
做好訂單管理
銷售顧問之間常常會起沖突，有時候是客戶被搶了，有時候就是車子被搶了。車子被搶的原因無外乎信息員沒有及時公告和更新。對庫存管理來說，訂單管理不僅是給銷售顧問提供訂單狀態展示，更是提醒銷售經理，對訂單車輛的管理，督促銷售顧問對訂車客戶的跟進，防止退訂流失，或長時間不提車。同時訂單也是銷售經理月初制定進車計劃的依據。
預約交車
實際上是庫存管理質量的一個綜合體現形式，反過來也是影響庫存管理的有效機制，為什麼這么說呢？首先我們來了解一下預約交車是什麼概念。
所謂預約交車，即指按照我們庫存管理要求，將有現車的訂單車輛按照我們預設的提車時間，與客戶預約，並要求按照這個時間節點前來提車。在雙方預定的提車時間之前，銷售人員需要完成一系列交車前准備工作。
預約交車的好處，是讓很多現場交車的環節提前准備，減少交車時間和客戶等待時間，提高客戶對交車過程的滿意度，同時也優化銷售顧問的時間管理，合理分配工作時間，提高展廳效率。而這項工作最大的貢獻，是能極大的提升庫存管理的效率，明確掌握發車節奏，合理計劃訂單在庫車輛的管理，並有效減少「有車不提」的現象。

6. 急求-汽車配件盤點制度

汽車配件管理制度

為了加強配件及材料的管理，提高經濟效益，特製訂如下管理制度；

一、自覺遵守各項管理制度，積極學習業務知識，定期組織業務培訓，堅守崗位，上班時間不準外出做私活，中午星期日要安排人員值班，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

二、配件部要及時保證修理廠維修所用各種配件，同時還要及時組織對外銷售，和對外的各種訂貨。中心內修理部所用的配件，市內采購的必須在半天內完成，附近地區的當天要完成，超期一天，扣罰50元。

三、配件部要設立計劃員，做好材料的計劃工作，倉庫的庫存要合理。采購要有計劃性，防止庫存積壓。工具采購，批量進貨，總成件的采購要經經理副總經理審批。凡是盲目采購，造成積壓的，要追究責任。

四、配件采購要有固定進貨網點，因固定網點無貨，需到其它點進貨的，價格不能偏高。價格高於固定網點的，需先請示報價，經同意後方能購買。

五、嚴格進貨檢驗手續，所有采購回來的配件，進庫時必須核對數量、價格、質量，特別防止假貨入庫。發現假貨和質量問題要追究責任。

六、修理工領料要派工單，由倉管員填寫，領料人簽名，總成或價值較大的配件要有廠部審批手續。

七、倉管員在發料時，應填寫《發料單》，領料人必須在《發料單》上簽章，倉管員憑領料人簽認的《發料單》及時登記庫存做帳，發料應與派工單核對。

八、嚴格執行交舊領新制度。領新料同時交回舊件，舊件必須編上號，貼上標簽交回車主。

九、對二保車、大修車的消耗量要實行定量管理，大修車洗油最多10公斤，試車汽油最多10-20公斤，機油1-2罐（冷藏車增加1罐），砂布4張，鋸片2條、發現多領、冒領要追究責任。

十、零配件的價格要合理，銷售價不能超過市場價（與車主協商定價的另外），發現隨便加價影響廠部信譽的要追究責任。

十一、零配件及材料進庫後要立卡、建帳，做到帳、卡、物相符。月底要做好進、存銷核算表，每季度要盤存一次。

十二、要嚴格執行工具管理制度，保管好各種工具和設備。

十三、倉庫管理員如有違反制度，不履行崗位職責，發現一次扣罰10-50元，造成損失的全部由個人承擔，一月內連續出現三次的調離崗位，情節嚴重的予以除名。

配件倉庫管理制度

1、范圍
本標准規定了公司采購物資入庫、貯存、包裝、防護及發放等管理規定。
本標准適用於本公司物資倉庫管理現場的全部過程。
2、引用文件
3、倉庫管理員職責

3.1認真貫徹執行公司質量體系文件和規章制度，確保生產所需倉貯物資的各項管理工作。
3.2樹立優質服務意識，端正服務態度，遵守制度，接受配件經理的領導。
3.3負責經驗證合格的配件及附件按區號、位號、層號合理擺放，清楚標識，擺放順序是從後到前，從下到上，從右到左，出庫順序是從前到後，從上到下，從左到右，確保配件先進先出。
3.4嚴格按規定辦理配件的出入庫手續，記錄准確，做到帳物一致。
3.5加強貯存配件管理，定期檢查庫存配件質量，包括包裝質量、防護質量貯存期限等。發現問題應及時記錄、及時處理，並報告配件經理。
3.6創造和維護良好的倉貯環境，做到庫內通風、整潔，安全設施齊全、通道暢通，環境衛生達到「5S」標准；安全措施符合消防要求。
4、 配件入庫管理
4.1 奇瑞轎車配件的入庫
a倉庫管理員按照《配件訂單》，核查《到貨清單》與實物品種、 數量、包裝及供貨單位，按照《配件進貨檢驗標准》進行檢驗，並作好檢驗記錄。
b配件計劃員對配件實施全檢。
c超出《配件訂單》的配件不予入庫。發現不合格品應填寫《不合格配件處置記錄》，做好標識，及時隔離，並立即向配件經理報告。
4.2 其他車型配件的入庫
a倉庫管理員按照《零星采購單》，核查《到貨清單》與實物品種、數量、包裝及供貨單位，按照《配件進貨檢驗標准》進行全數檢驗，並作好檢驗記錄。
b配件計劃員對該類配件進行全檢。
c超出《零星采購單》的配件不予入庫。發現入庫清單與實物不符的應作不合格品處理，並馬上向配件經理報告。
4.3 對入庫配件做好標識。
4.4關鍵件和安全件的標識內容必須包括進貨批次、進貨日期。
5 、配件倉庫管理
5.1按配件、附件類別建立電腦台賬。根據《到貨清單》認真核對，防止錯、漏、缺、銹蝕品入庫。倉庫管理員對入庫配件的數量和質量負責。配件、附件的帳面數任何人不得塗改，更不得銷毀，保證任何時候帳物相符。
5.2配件、附件入庫必須經倉管員驗證，做好記錄，並分別將其放置在合格品區。倉庫應設置不合格品區和待檢區。
5.3 倉庫內所有配件應有配件標識，並置於明顯位置，易於識別，配件標識應牢固、可靠。
5.4 倉管員應依據《入庫單》、《領料單》等有效憑證記錄配件出入庫和庫存情況，做好日報、月報表報配件經理和財務室。
5.5 配件按總成分列分設貨架，原則上分發動機系、底盤系、變速箱系、車身系、電器系等若干分列。另散配件按五五堆放原則。
5.6倉庫重地禁止無關人員擅自進入，更不允許無關人員私自提取配件附件。
5.7倉管員應對配件進行日常巡檢，配件計劃員每季抽檢配件質量情況，填寫《定期庫存檢查記錄》，發現有不合格品應馬上隔離並及時向配件經理匯報處理。發現帳物不符應查明原因，及時調整，確保帳物相符。
5.8倉庫內嚴禁煙火，按消防規定配置消防器材，經常檢查消防器材的有效性。
5.9配件實行「先進先出」原則。對將要或已超過貯存期的配件應由倉管員及時出具清單向配件經理匯報，配件經理及時與質量總監進行驗證、評審和處理。
5.10做好倉庫的貯存環境、衛生工作，做好文明、清潔、整齊、標志明顯、過道暢通，達到「5S」標准。
5.11每年底進行一次清倉盤點工作，將盤點報告及時上報財務室和總經理核批。
5.12塑料件、橡膠件、油漆等有質保期的配件應規定儲存期限，規定橡膠件保存期為5年，塑料件保存期為3年，油漆原料保存期為2年。
6 、配件發放管理
6.1配件發貨交付：倉庫管理員憑《領料單》，按「先進先出」的原則進行發貨。
6.2所有的配件發貨都必須與領料員核對名稱的規格、型號、包裝、數量、質量狀況，由領料員簽字確認後方可出庫。
6.3倉庫管理員都必須妥善保管所有《領料單》，不得丟失，《領料單》的保存期限為一年。
7 、舊件回收管理
7.1 維修舊件由配件部負責回收和報廢處理。
7.2 配件部對維修舊件（不包括易損件、覆蓋件）進行標識，並放置在規定區域，防止非預期使用。
8 、本標准由公司配件部制定，解釋權屬配件經理。

倉庫盤點制度

目的

制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。

范圍

盤點范圍：倉庫所有庫存物料

參考文件

定義

職責

倉庫部：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核，校正，盤點總結。

財務部：負責稽核倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性。

IT部：負責盤點差異數據的批量調整。

管理流程

6.1 盤點方式

6.1.1 定期盤點

6.1.1.1 月末盤點

6.1.1.1.1 倉庫平均每兩月組織一次盤點，盤點時間一般在第二月的月底；

6.1.1.1.2 月末盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；

6.1.1.2 年終盤點

6.1.1.2.1 倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季；

6.1.1.2.2 年終盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；

6.1.1.3 定期盤點作業流程參照6.2-6.11執行；

6.1.2 不定期盤點

6.1.2.1 不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排，盤點流程參考6.2-6.11，且可靈活調整；

6.2 盤點方法及注意事項

6.2.1 盤點採用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

6.2.2 盤點時注意物料的擺放，盤點後需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

6.2.3 所負責區域內物料需要全部盤點完畢並按要求做相應記錄；

6.2.4 參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；

6.2.5 盤點過程中注意保管好「盤點表」，避免遺失，造成嚴重後果；

6.3 盤點計劃

6.3.1 盤點計劃書

6.3.1.1 月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行，年終盤點需要徵得總經理的同意；

6.3.1.2 開始准備盤點一周前需要製作好「盤點計劃書」，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

6.3.2 時間安排

6.3.2.1 初盤時間：確定初步的盤點結果數據；我司初盤時間計劃在一天內完成；

6.3.2.2 復盤時間：驗證初盤結果數據的准確性；我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行；

6.3.2.3 查核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成後由倉庫內部指定人員操作；

6.3.2.4 稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤；我司稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束後都可以進行，一般在復盤結束後進行；

6.3.2.5 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務；

6.3.3 人員安排

6.3.3.1 人員分工

6.3.3.1.1 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在「盤點數量」一欄；

6.3.3.1.2 復查人：初盤完成後，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，

將正確結果記錄在「復盤數量」一欄；

6.3.3.1.3 查核人：復盤完成後由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在「查核數量」一欄中；

6.3.3.1.4 稽核人：在盤點過程中或盤點結束後，由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量；

6.3.3.1.5 數據錄入員：負責盤點查核後的盤點數據錄入電子檔的「盤點表」中；

6.3.3.1.6 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；

6.3.4 相關部門配合事項

6.3.4.1 盤點前一周發「倉庫盤點計劃「通知財務部、深圳QC組、深圳采購組、客服主管、EBAY銷售主管、IT主管，並抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；

6.3.4.2 盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨；

6.3.4.3 盤點三天前通知QC部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；

6.3.4.4 盤點前和IT部主管溝通好，預計什麼時間將最終盤點數據給到，由其安排對數據進行庫存調整工作；

6.3.5 物資准備

6.3.5.1 盤點前需要准備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；

6.3.6 盤點工作準備

6.3.6.1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據；因時間關系未追回也未補單據的，借料數量作為庫存檔點，並在盤點表上註明，借料單作為依據；

6.3.6.2 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示註明不參加本次盤點；

6.3.6.3 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料SKU、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4 盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；

6.3.6.5 帳務處理完畢後需要製作「倉庫盤點表」，表的格式請參照附件；並將完成後的電子檔發郵件給對應財務人員（有單項金額）；

6.3.6.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤；

6.4 盤點會議及培訓

6.4.1 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；

6.4.2 倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

6.4.3 盤點前根據需要進行「模擬盤點」，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤；

6.5 盤點工作獎懲

6.5.1 在盤點過程中需要本著「細心、負責、誠實」的原則進行盤點；

6.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，「偷工減料」；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批准）；

6.5.3 對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考「倉庫管理及獎懲制度」做相應考核；

6.5.4 倉庫根據最終「盤點差異表」數據及原因對相關責任人進行考核；

6.6 盤點作業流程

6.6.1 初盤前盤點

6.6.1.1 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點；

6.6.1.2 初盤前盤點作業方法及注意事項

6.6.1.2.1 最大限度保證盤點數量准確；

6.6.1.2.2 盤點完成後將外箱口用膠布封上，並要求將盤點卡貼在外箱上；

6.6.1.2.3 已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息；

6.6.1.2.3 盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；

6.6.2.3 初盤前盤點作業流程

6.6.2.3.1 准備好相關作業文具及「盤點卡」；

6.6.2.3.2 按貨架的先後順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統稱箱裝）物料進行點數；

6.6.2.3.3 如發現箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發料時，可根據經驗拿出一定數量放在零件盒內（夠盤點前發貨即可）；一般拿出後保證箱裝物料為「整十」或「整五」數最好；

6.6.2.3.4 點數完成後在盤點卡上記錄SKU、儲位、盤點日期、盤點數量、並確認簽名；

6.6.2.3.5 將完成的「盤點卡」貼在或訂在外箱上；

6.6.2.3.6 最後對已盤點物料進行封箱操作；

6.6.2.3.7 將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；

6.6.2.3.7 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點；

6.6.2.4 初盤前已盤點物料進出流程

6.6.2.4.1 如零件盒內物料在盤點前被發完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料；
6.6.2.4.2 開啟箱裝物料後根據經驗拿出一定數量放在零件盒內（夠盤點前發貨即可），一般拿出後保證箱裝物料為「整十」或「整五」數最好；

6.6.2.4.3 拿出物料後在外箱上貼的「盤點卡」上予以記錄拿貨日期、數量、並簽名；

6.6.2.4.4 最後將外箱予以封箱；

6.6.2 初盤

6.6.2.1 初盤方法及注意事項

6.6.2.1.1 只負責「盤點計劃」中規定的區域內的初盤工作，其他區域在初盤過程不予以負責；

6.6.2.1.2 按儲位先後順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先後盤點，不允許採用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法；

6.6.2.1.3 所負責區域內的物料一定要全部盤點完成；

6.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；

6.6.2.2 初盤作業流程

6.6.2.2.1 初盤人准備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；

6.6.2.2.2 根據「盤點計劃」的安排對所負責區域內進行盤點；

6.6.2.2.3 按零件盒的儲位先後順序對盒裝物料進行盤點；

6.6.2.2.4 盒內物料點數完成確定無誤後，根據儲位和SKU在「盤點表」中找出對應的物料行，並在表中「零件盒盤點數量」一欄記錄盤點數量；

6.6.2.2.5 按此方法及流程盤完所有零件盒內物料；

6.6.2.2.6 繼續盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點；

6.6.2.2.7 在此之前如果安排有「初盤前盤點」，則此時只需要根據物料外箱「盤點卡」上的標示確定正確的SKU、儲位信息和盤點表上的SKU、儲位信息進行對應，並在「盤點表」上對應的「箱裝盤點數量」一欄填上數量即可，同時需要在「盤點卡」上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量；

6.6.2.2.8 如之前未安排「初盤前盤點」或發現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內物料進行點數；點數完成確定無誤後根據外箱「盤點卡」上信息在對應盤點表的「箱裝盤點數量」一欄填上數量即可；

6.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點；

6.6.2.2.10 初盤完成後根據記錄的盤點異常差異數據對物料再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；

6.6.2.2.11 在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找「查核人」處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；

6.6.2.2.12 初盤完成後，初盤人在「初盤盤點表」上簽名確認，簽字後將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔，並將原件給到指定的復盤人進行復盤；

6.6.2.2.13 初盤時如發現該貨架物料不在所負責的盤點表中，但是屬於該貨架物料，同樣需要進行盤點，並對應記錄在「盤點表」的相應欄中；

6.6.2.2.14 特殊區域內（無儲位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行；

6.6.2.2.15 初盤完成後需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。

6.6.3 復盤

6.6.3.1 復盤注意事項

6.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；

6.6.3.1.2 復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；

6.6.3.2 復盤作業流程

6.6.3.2.1 復盤人對「初盤盤點表「進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大後盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束後進行，且可根據情況在復盤結束後再安排一次復盤；

6.6.3.2.2 復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則「盤點表」的「復盤數量」不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤時，則在「盤點表」的「復盤數量」填寫正確數量；

6.6.6.2.3 初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點；

6.6.6.2.4 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等；

6.6.6.2.5 復盤完成後，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成後，將正確的數量填寫在「盤點表」的「復盤數量」欄，如以前已經填寫，則予以修改；

6.6.6.2.6 復盤人與初盤人核對數量後，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在「盤點表」的「初盤錯誤次數」中；

6.6.6.2.7 復盤人不需要找出物料盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中；

6.6.6.2.8 復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。

6.6.6.2.8 復盤人完成所有流程後，在「盤點表」上簽字並將「盤點表」給到相應「查核人」；

6.6.4 查核

6.6.4.1 查核注意事項

6.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

6.6.4.1.2 查核對於問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；

6.6.4.2 查核作業流程

6.6.4.2.1 查核人對復盤後的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數據差異大後盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之後；

6.6.4.2.2 查核人根據初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核數據填寫在「盤點表」上的「查核數量」欄中；

6.6.4.2.3 確定最終的物料盤點差異後需要進一步找出錯誤原因並寫在「盤點表」的相應位置；

6.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在「盤點表」中；

6.6.4.2.5 查核人完成查核工作後在「盤點表」上簽字並將「盤點表」交給倉庫經理，由倉庫經理安排「盤點數據錄入員」進行數據錄入工作；

6.6.5 稽核

6.6.5.1 稽核注意事項

6.6.5.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

6.6.5.2 「稽核人」盤點的最終數據需要「稽核人」和倉庫「查核人」簽字確認方為有效；

6.6.5.2 稽核作業流程

6.6.5.2.1 稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同；

6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選製作出一份「稽核盤點表」；

6.6.5.2.3 稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之後進行稽核（具體時間參照「倉庫盤點計劃」）；

6.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成後，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤後在「稽核盤點表」的「稽核數量」欄填寫正確數據；

6.6.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以後，在「稽核盤點表」的相應位置上簽名，並復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成後和稽核人一起在「稽核盤點表」上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因；

6.6.6 盤點數據錄入及盤點錯誤統計

6.6.6.1 經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 「盤點表」的「最終正確數據」中；

6.6.6.2 倉庫盤點錄入員錄入數據以「盤點表「的「最終正確數據」為准錄入電子檔盤點表中，並將盤點差異原因錄入；

6.6.6.3 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

6.6.6.4 錄入完成以後需要反復檢查三遍，確定無誤後將電子檔「盤點表」發郵件給總經理審核，同時抄送財務部，深圳采購組，客服主管，IT部主管；

6.9 最終盤點表審核

6.9.1 倉庫確認及查明盤點差異原因

6.9.1.1 因我司物流系統的原因，一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點資料庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將「盤點差異表」發給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的情況下（可以先發盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經過總經理審核後再調整；

6.9.1.2 在盤點差異數據經過庫存調整之後，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3 全部找出差異原因後查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經理審核，倉庫經理將物料金額納入核算，最終將「盤點差異（含物料和金額差異）表」呈交總經理審核簽字；

6.9.1.4 倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核；

6.9.1.5 倉庫對「盤點差異表」進行存檔；

6.9.2 財務確認

6.9.2.1 在倉庫盤點完成後，財務稽核人員在倉庫「盤點表」的相應位置簽名，並根據稽核情況註明「稽核物料抽查率」、「稽核抽查金額比率」、「稽核抽樣盤點錯誤率」等；

6.9.2.2 總經理審核完成後「盤點差異表」由財務部存檔；

6.9.3 總經理審核

6.10 盤點庫存數據校正

6.10.1 總經理書面或口頭同意對「盤點表」差異數據進行調整後，由IT部門根據倉庫發送的電子檔「盤點表」負責對差異數據進行調整；

6.10.2 IT部門調整差異數據完成後，形成「盤點差異表」並發郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理；

6.11 盤點總結及報告

6.11.1 根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成「盤點總結及報告「；發送總經理審核，抄送財務部；

6.11.2 盤點總結報告需要對以下項目進行說明：
本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以後的工作改善措施等；
7.0表單
7.1 盤點表
7.2 稽核盤點表
7.3 盤點差異表

7. 關於配件管理的制度和配件管理流程!!

制度
為規範本實驗室的設備配件管理、確保設備的完好率，切實搞好設備維護工作。特製訂本管理制度。
1、本制度由設備維修技術員負責執行，實驗室主任監督。
2、設備配件包括：顯示器、主板、硬碟、內存、顯示卡、音效卡、保護卡、滑鼠、鍵盤、音箱、UPS電源等。
3、設備維修人員必須建立設備配件的購置、使用情況明細台帳。並負責統一管理。
4、配件的購置。由實驗室技術人員提出申請，實驗室主任審核，報學院領導審批。購置配件時，經辦人員不得少於2人。配件購置回來後，必須及時驗收，並辦理入庫登記手續。
5、配件的使用。由實驗室管理人員提出申請，實驗室主任審定，設備維修技術人員核實並登記入帳後，方可領用配件。
6、對於已經損壞並更換下來的配件，應交設備維修技術人員集中妥善保管。以便清查。
7、任何人不得以任何理由冒領公用配件作為己用。一經發現將給予警告或報送上級部門處理。
流程
新件入庫：（新采購的材料進行入庫）點[配件管理]-[入庫管理]進入，選擇新增，輸入內容提交

配件增庫：（補充入庫，對於庫存已經有的，並且價格，批號一樣的）點右上角搜索需要入庫的材料名稱。點對應材料名稱前的[增]，然後輸入數量提交

價格不同，批號不同，或者供應商不同可以根據實際情況選擇新增或者補充入庫

常規出庫：點[配件管理]-[出庫管理]進入，點右上角搜索需要出庫的材料名稱，點對應材料名稱後的[提交]，輸入數量，選擇員工，輸入備注，然後點[出庫完成]
維修單中出庫：點[配件管理]-[出庫管理]進入，點右上角搜索需要出庫的材料名稱，點對應材料名稱後的[提交]，輸入數量，選擇員工，輸入備注，然後點[出庫完成]

預訂出庫：對於員工自己預訂的材料進行出庫，點對應的預領信息後的提交，然後按常規出庫操作。

材料預訂：員工/網點根據自己需要先在系統里進行預訂申請，點[配件管理]-[預訂申請]進入，點右上角搜索需要出庫的材料名稱，點對應材料名稱後的[預定]，輸入數量，選擇員工，輸入備注，然後點[預定]
缺件預訂：指資料庫里沒有的材料進行預訂，點[配件管理]-[缺件信息]進入，在申請采購信息中輸入內容，點[增加]完成

材料返還：點[配件管理]-[出庫管理]進入，點右上角搜索需要返還的材料名稱，在下面[出庫信息]中找到需要返還的材料名稱前點返回，點右上叫[返還]完成

缺件信息：維修缺件，在維修單中選擇[缺件待修]，自動會在這里顯示，在[缺件預訂]進行預訂，也在這里顯示，在庫存里設置報警值，這里也同時顯示，這樣作為采購的單據可以直接進行列印

領取統計：點[配件管理]-[出庫管理]進入，點左上角搜索，或者選擇高級進行查詢，這里可以統計已經出庫的成本，利潤等信息，選擇員工進行查詢可以統計在員工手裡的材料明細。

配件核銷：對於已經使用的材料，或者已經報廢的應該進行核銷，點[配件管理]-[出庫管理]進入，點左上角搜索，或者選擇高級進行查詢，點對應材料名稱後面的[核銷]進行核銷，每次只能核銷1個材料，多件必須多次點擊。

維修單對應配件核銷：在維修單修改中有對應員工的材料核銷功能，點對應的員工的維修單修改，在右上角第2行會自動出現對應的員工已經領用的配件，可以直接搜索，或者進入，點對應的材料名稱都的[核銷]，系統會自動在數據中件1，並且自動添加到維修記錄中

列印材料出庫單：點[配件管理]-[出庫管理]進入，點右上角搜索，點對應材料後面的[列印]

庫存信息批量修改：（只建議在新入庫的時候可以做）：點[配件管理]-[入庫管理]進入，查詢或者直接修改內容，然後點[批量修改]。

出庫信息備注修改：點[配件管理]-[出庫管理]進入，在出庫信息的備注中修改內容，然後點[修改]

入庫記錄管理：點[配件管理]-[入庫管理]進入，點[入庫信息]進入管理與查詢

出庫記錄管理：點[配件管理]-[出庫管理]進入，點左上角搜索，或者選擇高級進行查詢，進入可以進行刪除管理
庫存統計：點[配件管理]-[入庫管理]進入，點左上角統計進入統計頁進行統計

預訂記錄管理：點[配件管理]-[預訂申請]進入，可以進行預訂信息的管理操作

配件刪除：點[配件管理]-[入庫管理]進入，查詢對應的材料，點[詳]進入，點[清除記錄]將清除對應材料的所有出入庫記錄信息（不建議），點[全部刪除]將刪包括材料與對應的所有記錄

*配件接收：此功能只要是針對於大規模維修中心設置的功能，在配件管理材料進行出庫以後,對應的接收單位在系統里進行配件接收操作

8. 如何對汽車配件的條理化管理

汽車配件管理：

一、 自覺遵守各項管理制度， 積極學習業務知識， 定期組織業務培訓，堅守崗位， 上班時間不準外出做私活， 中午星期日要安排人員值班，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

二、 配件部要及時保證修理廠維修所用各種配件， 同時還要及時組織對外銷售， 和對外的各種訂貨。 中心內修理部所用的配件， 市內采購的必須在半天內完成， 附近地區的當天要完成， 超期一天， 扣罰 50元。

三、 配件部要設立計劃員， 做好材料的計劃工作， 倉庫的庫存要合理。采購要有計劃性， 防止庫存積壓。 工具采購， 批量進貨， 總成件的采購要經經理副總經理審批。凡是盲目采購， 造成積壓的， 要追究責任。

四、 配件采購要有固定進貨網點， 因固定網點無貨， 需到其它點進貨的， 價格不能偏高。 價格高於固定網點的， 需先請示報價， 經同意後方能購買。

五、 嚴格進貨檢驗手續， 所有采購回來的配件， 進庫時必須核對數量、價格、 質量， 特別防止假貨入庫。

將所經營的產品分為三大類：

一類產品有利無量，這類產品屬於朝陽產品。經營這類產品是准備著賺明天的錢。

二類產品是有量而利薄。這類產品屬於夕陽產品。經營這類產品目的是穩住自己的客戶。

三類產品是有量而有利。這類產品屬於黃金產品。盡可能保持現有利潤基礎上，把量做大。

這三類產品在經銷商經營產品中應分別控制在30%、30%、40%的比例范圍內。對一類產品，重在培育;對二類產品適當控制銷量;對三類產品不輕易減價。

總之，一個成功的經銷商，應該學會把握時機，賺一切可賺的錢。

9. 汽車4s店關於如何做好汽車盤庫管理制度

汽車維修庫存材料的盤點跟會計關系不是很大的,只要有材料帳就行.大概分為兩個部分:一塊是配件,一塊是輔料!!配件的盤點可以根據公司的配件明細帳余額與庫存配件實際數量進行核對;輔料有帳就同配件的盤點是一樣,沒有就直接記入低值易耗分攤.建議最好找一個汽配軟體管理,這樣會比手工記帳好管理的多!!! 答案補充 那就得要你每日的這些數據清單了啊。然後一個月一個月理出來。剛開始肯定是要全部慢慢地把這些東西都弄對了。即使你不怎麼會理。但相信你在理的過程中會學到很多東西。應該理理也挺麻煩的。

10. 求4S店零配件管理制度，或者相關的制度，謝謝！

零配件管理制度

1、自覺遵守各項管理制度，積極學習業務知識，定期組織業務培訓，堅守崗位，上班時間不準外出做私活，中午、星期日安排人員值班，倉庫嚴禁閑雜人員入內。
2、 配件部要及時保證修理車間維修所用各種配件，同時還要及時組織對外銷售，和對外的各種訂貨。
廠內修理車間所用的配件，市內能采購到的必須在半天內完成，附近地區的當天要完成，超期一天，扣罰50元。
3、配件部要設立計劃員，做好材料的計劃工作，倉庫的庫存要合理。采購要有計劃性，防止庫存積壓。工具采購，批量進貨，總成件的采購要經總經理審批，凡是盲目采購，造成積壓的，要追究責任。
4、配件采購要有固定進貨網點，因固定網點無貨，需要其他點進貨的，價格不能偏高。價格高於固定網點的，需先請示報價，經同意後方能購買。
5、嚴格進貨檢驗手續，所有采購回來的配件，進庫時必須核對數量、價格、質量，特別防止假貨入庫。發現假貨和質量問題要追究責任。
6、修理工領料要派工單，由庫管員填寫，領料人簽名，總成或價值較大的配件要有廠部審批手續。
7、倉庫員在發料時，應填寫《發料單》，領料人必須在《發料單上簽章》，倉庫憑領料人簽證的《發料單》及時登記庫存做帳，發料應與派工單核對。
8、嚴格執行交舊領新料同時交回舊件，舊件必須編上號，貼上標簽交回車主。
9、對二保車、大修車的消耗量要實行定量管理，發現多領、冒領要追究責任。
10、零配件的價格要合理，銷售價不能超過市場價（與車主協商定價的除外），發現隨便加價影響公司信譽的要追究責任。
11、零配件及材料進庫後要立卡、建帳，做到帳、卡、物相符。月底要做好進、存銷核算表，沒季度要盤存一次。
12、要嚴格執行工具管理制度、保管好各種工具和設備。
13、倉庫管理員如有違反制度，不履行崗位職責，發現一次扣罰10-50元，造成損失的全部由個人承擔，一月內連續出現三次的調離崗位，情節嚴重的予以除名。

希望上述回答對您有所幫助！