汽車4s店審計後的整改報告

『壹』 4s店客訴整改報告怎麼寫

4s店客訴整改報告通過客訴的主要情況進行概述寫。因為4s店客訴整改報告是需要對客訴的主要情況進行概述的，接待員去接待有意見的車主，態度要誠摯，接觸之前要了解本次維修詳細過程和車主的情況。所以4s店客訴整改報告通過客訴的主要情況進行概述寫。

『貳』 審計發現問題的整改情況報告

審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。下面是我收集的審計發現問題的整改情況報告，希望大家認真閱讀！

審計發現問題的整改情況報告1

市審計局：

20xx年4月23日至20xx年9月30日，市審計局組織了審查組對我院進行了黎忠文同志任期經濟責任審計和信息系統審計，肯定了我院取得的成績的同時，誠懇地提出了我院存在的問題，出具了審計報告（玉審報[20xx]74號、玉審報[20xx]75號）。我院領導高度重視審查組指出的問題，落實相關責任人進行了認真的整改，現將整改情況報告如下：

一、院長黎忠文同志任期經濟責任審計相關問題的整改情況。

（一）針對「違規收費290312.90元」的問題，根據《玉林市審計局關於玉林市中西醫結合骨科醫院黎忠文同志任期經濟責任的審計決定》（玉審決[2017]1號），我院已將違規收費290312.90元於2017年1月24日上繳到玉林市財政局，附繳款收據和銀行回單。

（二）針對「現金坐支收入30000元、盤點短款1735.16元」的問題，我院在審計期間已進行了整改。今後也將嚴格按照《醫院財務制度》（財社[2010]306號）第二十條「醫療收入原則上當日發生當日入賬，並及時結算。嚴禁隱瞞、截留、擠占和挪用。現金收入不得坐支」的規定執行。

（三）針對「部分在用設備固定資產台賬記錄不準確」的問題，我院重新修訂了對固定資產定期進行實地盤點的制度，對目前在用固定資產進行了全面清理及登記。同時進一步明確了各固定資產使用和管理部門對固定資產採取電子信息化管理，並定期與財務部門核對，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

（四）針對「未落實三級公立醫院總會計師制度」的問題，我院已任命有總會計師。

二、信息系統審計相關問題的整改情況。

（一）針對「信息系統（HIS）未委託第三方測試驗收」的.問題，根據《信息系統安全等級保護基本要求》，我院HIS應委託公正的第三方測試單位對系統進行安全性測試，並出具安全性測試報告。我院已經聯系廣西網信信息安全等級保護評測有限公司，對此問題進行盡快整改。目前此項工作正在進行中。

（二）針對「機房安全設施未按規定建設」的問題，原機房由於受條件所限，沒有按規定標准化建設。我院計劃於2018年10月搬遷至玉東新區新院區，針對此問題，計算機網路管理中心安排專人24小時值守，對來訪人員登記審核，加強安全管理，防患於未然，杜絕事故發生。新院機房建設按照規定標准進行建設。

（三）針對「未按規定配備專職管理人員並定期進行安全檢查」的問題，我院現已安排網管中心羅勇、黃志強、馮小洲三人作為專職安全管理人員。定期對現有安全情況進行檢查，並進行登記。定期對我院系統安全性進行檢查審核。並已聯系廣西網信信息安全等級保護評測有限公司，進行專業性的評測，對存在問題、漏洞進行整改，並制定完善的安全制度。目前此項工作正在進行中。

（四）針對「信息系統未開展信息安全等級保護工作」的問題，我院已聯系玉林市公安局網安科陳科長，對我院信息系統進行登記備案工作。並聯系廣西網信信息安全等級保護評測有限公司對我院進行專業性的評測，對存在問題、漏洞進行整改，並制定完善的安全制度。目前此項工作正在進行中。

（五）針對「系統數據備份與恢復管理不規范」的問題，由於條件所限，我院系統數據沒做使用異地備份，使用的是雙機備份。現已在院辦公會提出申請，購買設備，對我院數據備份方式進行升級。目前正在考察相關公司中。

（六）針對「系統安全管理不規范」的問題，已購買升級了存儲空間，已恢復日誌記錄。制定運行維護記錄。

（七）針對「網路安全存在隱患」的問題，聯系廣西網信信息安全等級保護評測有限公司對我院進行專業性的評測，對存在問題、漏洞進行整改，並制定完善的安全制度。目前此項工作正在進行中。

（八）針對「用戶身份鑒別技術單一，登陸密模塊簡單」的問題，根據《信息系統安全登記保護基本要求》對我院使用系統工作人員賬號密碼作出要求，禁止使用簡單密碼。並聯系廣西數字證書認證中心有限公司，考察電子簽章數字簽名軟體。目前此項工作正在進行中。

（九）針對「未簽訂安全保密協議」的問題，三名專職網路管理人員已經簽訂了安全保密協議，其他相關重要崗位人員如葯劑科、財務科、檢驗科等也已簽訂安全保密協議。

（十）針對「未開通新農合即時結報」的問題，我院已與原新農合開發商聯系並簽訂合同，我院積極與對方聯系，但由於開發商未能按要求解決，故沒能開通。現新農合即將並入城鄉居民醫保由醫療保險局統一管理，待新的城鄉醫保整合為統一的信息平台後我院再對接開通。

（十一）針對「信息系統的系統功能存在設計缺陷」問題，已將問題提交我院his系統開發商重慶中聯公司。目前重慶中聯公司工程師正在測試功能階段。將在下一升級版本中作出修改完善。

截止目前，我院已嚴格按照相關的規范要求落實了整改，取得了一定成效。在今後的工作中，我院將嚴格執行醫療服務收費相關政策，認真執行集體討論和招投標制度，進一步強化醫院信息化建設，全面加強醫院管理，力求醫院各項工作規范、有序的開展，為人民群眾提供安全、放心、滿意的醫療服務。

審計發現問題的整改情況報告2

縣審計局：

根據《中華人民共和國審計法》規定，雲和縣審計局對我局進行了審計。根據審計報告《雲和縣經商局局長王長榮任期經濟責任審計》（雲審報20xx年第9號）結果，我局對審計報告提出的問題逐項進行研究整改，現將整改情況報告如下：

一、房租收入未上繳國庫和未代扣代繳個人所得稅問題。

整改情況：我局在審計期間已將房租收入上繳縣財政，個人所得稅已補繳。

二、三公經費支出方面問題。

整改情況：今後，我局將嚴格執行制度規定，規范三公經費支出管理，杜絕類似情況發生。

三、內控制度執行不嚴問題。

整改情況：在現有制度的基礎上，進一步完善內部管控制度，今後將嚴格按照制度執行。

四、其他應收款長期掛賬未清理問題。

整改情況：我們將認真組織學習《行政單位財務規則》，目前已開展清理長期掛賬的應收款項。

五、政府采購制度執行不到位問題。

整改情況：目前，我局組織政府采購相關人員進行學習，嚴格執行政府采購制度，進一步規范政府采購工作流程。

六、延伸下屬單位發現問題的漏征新牆體材料、散裝水泥專項基金和部分未清退預征基金掛賬時間較長問題。

整改情況：我單位已根據《審計報告》提出的整改意見，積極行動，已走訪全部漏征企業，並發出催繳通知書，現已有部分企業補繳了兩項基金。對部分未清退預征基金掛賬時間較長的單位，已與繳款單位聯系，要求其盡快辦理專項基金結算。

『叄』 關於審計問題的整改情況報告怎麼寫

1，如題所述，一般地，對審計提及意見及建議所作的整改實施情況如實進行陳述則可。
2，通常情況下，先對整體整改實施情況作概述，然後，對整改推進情況逐一進行詳細說明，對審計提及的要求所作的應對情況分項詳盡敘述，最後再作總結。
3，如存在未完成整改的項目，應予說明具體原因（因在接收審結報告時已認可審計意見，所以一般不應存在無法完成的事項），並作出整改完成推進計劃，確保最終達成。
4，以上，所作報告整體應予認真對待，不致讓人感覺屬於馬虎應付式的舉動。
5，以上僅供參考，請予核實。