汽車配件廠主生產計劃

『壹』 主生產計劃的編制步驟有哪些

編制主生產計劃一般要經過以下步驟：
1、根據生產規劃和計劃清單確定對每個最終項目的生產預測。
2、根據生產預測、已收到的客戶訂單、配件預測以及該最終項目作為非獨立需求項的需求數量，計算總需求。
3、根據總需求量和事先確定好的訂貨策略和批量，以及安全庫存量和期初庫存量，計算各時區的主生產計劃接收量和預計可用量。使用如下公式從最初時區推算：
第K+1時區的預計可用量=第K時區預計可用量+第K+1時區主生產計劃接收量-第K+1時區的總需求量(K=0,1,……)
第0時區預計可用量=期初可用量
在計算過程中，如預計可用量為正值，表示可以滿足需求量，不必再安排主生產計劃量；如預計庫存量為負值，則在本時區計劃一個批量作為主生產計劃接收量。從而給出一份主生產計劃的備選方案。在此過程中，要注意均衡生產的要求。
4、用粗能力計劃評價主生產計劃備選方案的可行性，模擬選優，給出主生產計劃報告。
雖然經營規劃、預測和生產規劃可為主生產計劃的編制提供合理的基礎，但隨著情況的變化，主生產計劃期的改變仍是不可避免的。為了尋求一個比較穩定的主生產計劃，提出了時界的概念，向生產計劃人員提供一個控制計劃的手段。
在計劃展望期內最近的計劃期，其跨度等於或略大於最終產品的總裝配提前期；稍後的計劃期其跨度加上第1計劃期的跨度等於或略大於最終產品的累計提前期。這兩個計劃期的分界線稱為需求時界，它提醒計劃人員，早於這個時界的計劃已在進行最後階段，不宜再作變動；第二個計劃期和以後的計劃期的分界線稱為計劃時界，它提醒計劃人員，在這個時界和需求時界之間的計劃已經確認，不允許系統自動更改，必須由主生產計劃員來控制；在計劃時界以後的計劃系統可以改動。通過兩種時界向計劃人員提供一種控制手段。
在制定主生產計劃的過程中涉及到一系列的量，計算方法分述如下：
1、生產預測
生產預測用於指導主生產計劃的編制，使得主生產計劃員在編制主生產計劃時能遵循生產規劃的目標。它是某產品類的生產規劃總生產量中預期分配到該項產品的部分，其計算通常使用百分比計劃清單來分解生產規劃。
2、未兌現的預測
未兌現的預測是在一個時區內尚未由實際客戶訂單兌現的預測，它指出在不超過預測的前提下，對一個最終項目還可以期望得到多少客戶訂單。計算方法是以某時區的預測值減去同一時區的客戶訂單。但是早於需求時界的累計未兌現預測如何處理，典型的MRPⅡ軟體將提供不同的策略供用戶選擇，或移到需求時界之後的第一個時區，或忽略不計。
3、總需求
某個時區的總需求量即為本時區的客戶訂單、未兌現的預測和非獨立需求之和。
4、可簽約量(AvailableToPromise，簡記為ATP)
簽約量等於主生產計劃量減去實際需求。此項計算從計劃展望期的最遠時區由遠及近逐個時區計算。如果在一個時區內需求量大於計劃量，超出的需求可從早先時區的可簽約量中預留出來。
5、累計可簽約量
從最早的時區開始，把各個時區的可簽約量累加到所考慮的時區即是這個時區的累計可簽約量。它指出在不改變主生產計劃的前提下，積累到目前所考慮的時區為止，關於此最終項目還可向客戶作出多大數量的供貨承諾。
一般，主生產計劃員首先根據總需求量、ATP、預計可用量和時界策略來制定主生產計劃,然後,當新的操作數據產生時，再對主旨產計劃進行維護。
例中，生產規劃量、百分比清單、生產預測、配件預測、客戶訂單、非獨立需求以及期初庫存可用量都是事先給定的。對早於需求時界的未兌現預測，則採用移至需求時界後第1時區的策略。然後用上面的方法計算各個時區的主生產計劃量，給出一份主生產計劃備選方案。

『貳』 汽車配件供應計劃

做汽車配件營銷計劃，若在網上做營銷，首選「好企業網」的營銷模式，從企業推廣，品牌推廣，產品推廣，一體化的營銷資源整合，達到形象，品牌，產品的營銷目的，讓用戶感受更好的體驗，實乃上乘之策！
好企業網址·網路搜關鍵詞：好企業
網路搜出結果排第一，即好企業網站

『叄』 主生產計劃怎麼編制

主生產計劃的編制步驟
(1) 根據生產規劃和計劃清單確定對每個主生產計劃對象的生產預測。
(2) 根據生產預測、已收到的客戶訂單、配件預測以及該最終項目的非獨立需求數量，計算總需求。
(3) 根據總需求量及事先確定的訂貨策略和批量、安全庫存量和期初庫存量，使用如下公式從最初時區開始計算各時區的預計可用量和主生產計劃量：
第k＋1 時區的預計可用量=第k 時區預計可用量＋第k＋1 時區主生產計劃量－第k＋1 時區的總需求量(k=0,1,…)
第0 時區的預計可用量=期初可用量
在計算過程中，如預計可用量為正值，表示可以滿足需求量，不必再安排主生產計劃量；如預計庫存量為負值，則在本時區安排一個批量作為主生產計劃量，從而給出一份主生產計劃的備選方案。
(4) 用粗能力計劃(將在7.6.10 節詳細討論)評價主生產計劃備選方案的可行性，模擬選優，給出主生產計劃報告。

『肆』 某汽配廠某周計劃每日生產一種汽車配件500件

是這樣?
（1）多生產了90-（-50）=140件；
（2）（+40）+（-30）+（-50）+（+90）+（-20）=30
500×5+30=2530
所以本周總生產量是2530件,比計劃超產了,增減數為30件；

『伍』 大眾汽車配件生產 計劃員

大眾因該屬於零庫存管理模式。對於這樣的模式對供應商的要求很高，甚至可以用苛刻來形容。你所打交道的部門應該有物料供應部門，質量檢驗部門，備件庫以及生產線班組這四個。這四個是你正常開展業務工作的主要部門。另外如果出現質量問題還會有不少部門協調，具體對大眾沒有業務關系，職能部門怎麼分配不是很了解。因為屬於零庫存，當你的產品配件出現問題直接會影響大眾生產計劃，嚴重會使他們調整或者延誤生產計劃。這個問題就很大了，所以要求合格率是100%。對於訂單因該是這樣，一年會有供應商招標會（可能一次或2次），這個招標會一般是制定產品價格，如沒什麼不可抗拒因素，全年供貨價格就會按照招標結果價格執行，這里並不做具體產品分配比率。向大眾這樣的企業，沒見產品不會採用一家供應商，至少2家或者3家。如果你想在份額上佔有更多比例，需要像上述4個部門協調。對於訂單，我想大眾應該是採用日計劃或者周計劃，絕對不會是月計劃。具體操作起來在這里很難說清楚，有興趣可以QQ64808上詳談，這里我就不多說了，打字挺累的，呵呵

『陸』 生產車間規劃設計（汽車零部件工廠）

樓主說的是有關流程的問題。這種問題通常需要空間充足、輔助設施完善才可以。如果能把上述兩點解決好，工作人員每人配備一些多餘的桌子圍成「回」字行，然後統一進行流程培訓，強化規范化操作即可。

『柒』 在汽車零配件工廠上班，做生產計劃員，這個行業怎麼做，周計劃還是日計劃

貴公司是剛起步嗎？這些資料你最好老前輩要，那樣更專業更適合你們的實際情況。照他們的模板修改就可以了

『捌』 汽車配件生產流程需要知道哪些細節

1、自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，計劃單經領導簽字同意後即按單就近采購。

3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。

4、材料入庫後要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合。

5、材料應分類、分規格堆放，保持整齊有序。

6、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。

7、庫管員根據前台傳來的備料單准備材料及零配件，修理工憑派工單領料，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意，領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。

8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。

9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定，嚴格執行價格制度，不得隨便加價。

10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

倉庫管理規章制度及流程

第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特製訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務
（1） 做好物資出庫和入庫工作。
（2） 做好物資的保管工作。
（3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對於業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條 對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對於一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，並編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，並設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三「檢查」，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：
（1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁塗改賬目。
（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批准實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執行。

送貨單和出庫單當然不會一樣了,這要根據公司的實際情況和需要而定,一般聯數和內容就不會一樣,一般聯數越多,控制越好.

這里有倉庫管理工作流程供你參考:

倉庫日常管理

1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致.

3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.

二、入庫管理

1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理

1 、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 並登記。

3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

四、車間及工具管理

1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。

2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。

3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。

倉庫管理工作流程

成品進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程
1、盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

『玖』 求汽車配件公司經營計劃。

你是做地區的嗎。你是說做你們地區的馬上就有兩家了嗎，希望可以幫到您