汽車維修費報銷單

1. 公司員工回來報銷,內容包含辦公用品采購,汽車維修保養,彩印,這些內容可以寫在同一張費用報銷單上嗎

若是分不同的發票，就建議你寫在不同的報銷單上。
不同發票，記賬肯定也是要分開的。

若是在同一個發票上，就直接做一張報銷單，報銷單的內容就直接按照發票的內容來寫。

若有不明再追問！

2. 問一下報銷費用都有哪些程序報銷單怎樣填，誰來填寫。

一、報銷規定：
1.任何一種類型之請購及支出，包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等，必須於事件發生前依照「預算及費用之審核許可權」規定取得權責人的書面核准。
2. 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發票之單位名稱必須是正確無誤（合富生化/合益信息/合康生物）)，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質必須粘在一起。「請款單」和「費用及出差旅費報銷申請表」按原始憑證之交易發生時間分類詳細填寫，並自行編號以便參照。付款一般採用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式，經授權人員核准並經財務部復核通過，方可付款。
3. 報銷以「周」為單位，並附相關憑證，不得幾周憑證粘於一起，否則財務部將予以退單處理。當月發生的費用應盡量在當月報銷，最晚不得超過發生月份的次月，如逾期須經總經理書面批准，否則財務部將不予報銷。
4. 對於報銷時出現填寫或計算的錯誤，公司採取只減不加的方式，針對不寫小計數和總計數，報銷總額的20%將會被扣除；針對加總錯誤，差額部分的50%將會被扣除。 5. 簽名的規定：
① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，並已盡到誠實申報或認真審核之責。
② 所有簽名應同時附註日期，如不附註日期，當產生爭議時，未簽注日期之員工將承擔最不利之結果。
6. 財務復核結果視情況做下列處置： ① 退回報銷單(註明退回原因)。
② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額後付款(附剔除原因)。 ③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證。 ④ 交出納付（匯）款。
7. 每周匯員工報銷款一次，每月的最後一個周五不匯款。
8. 每周匯員工報銷款後，差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。
9. 在報銷流程前，所有單據未齊備的，必須補齊手續後方可進入報銷流程。
二、報銷流程：
事先核准及事後報銷表單流程如下：
實物報銷：報銷條件為發票、驗收（入庫）單、采購單原件，三者缺一不可，特別情況為采購單帶支票提貨，請先填寫《公洽借款單》，經核准入賬後再開出支票，三日內繳回支票簽收之存根及發票、驗收單。
① 出 差：「出差(預算)申請書」→「費用及出差旅費報銷申請表」和「交通費用報銷單」(附已經核准之「出差（預算）申請書」)；銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。
② 交 際 費：「出差（預算）申請書(交際欄)」 →「報銷請款單」 或「費用及出差旅費報銷申請表」(附已經核准之「出差預算申請書(交際欄)」)。
③ 車 費：「合富用車申請書」→「費用及出差旅費報銷申請表」和「交通費用報銷單」(計程車車費，附已經核准乘坐計程車之「合富用車申請書」)。
④ 驗收 單據：公司自用物品采購驗收，請填寫《事務用品驗收單》，生產，經營用存貨驗收，經IQC核驗後填寫《入庫單》。
⑤ 「采購單」（如有借款，應附「公洽借款單」 ）或「費用及出差旅費報銷申請表」（ 如有借款，應附「公洽借款單」；如有相關費用，應附「出差（預算）申請表」 ）——部門主管——財務復核——財務長——總經理簽准——出納報銷。
三、途中交通費標准和說明：
標准：
① 員工出差或培訓應以最經濟、有效的方式到達目的地，員工出差乘坐交通工具的規定按車程時間限定標准：6小時以下乘坐硬座或長途汽車；6～8小時可乘坐硬卧；8～16小時可乘坐軟卧；16小時以上可乘坐飛機。員工超標申請特批乘坐飛機的，公司准予按上述規定標准報銷途中費用之外，最多再增加200元/次。
② 外地應聘者到上海總部來面試，由公司負責來往異地交通費用，如超過10小時以上，可報銷火車硬卧車票；如10小時以下，可報銷火車硬座費用。如需搭乘飛機，需事先經總經理核可預算申請。
員工因公出差（到常駐工作地之外地區工作），應事先填寫「出差預算申請書」（各地人員應傳真或電子郵件送至上海），詳細註明出差地點、准備搭乘交通工具及其它各項預計支出內容、金額；並依照審批許可權核准後，方可作為報銷的必備附件交財務存檔。員工出差回來後應在一周內將合法的報銷單據整齊粘貼後，依核准許可權核准後再交財務部；報銷費用如超過所申請的出差費用，應詳細說明理由並獲得總經理批准，否則，超過部分費用將不予報銷。
說明：
① 火車、長途汽車，應以火車、汽車票根為報銷依據。
② 員工遇規定以外的緊急公務必須搭乘飛機者，應事先填寫「定票單」，並報總經理批准，由公司相關人員統一訂票、購買、結賬，但員工必須在抵達目的地後一周內將票根交還給訂票經辦人員，並不得再報銷此費用。搭乘任何交通工具，必須盡量利用下班時間。 ③ 出差期間，由於其它與工作無涉的事情所發生的費用，或由於員工本人的原因導致發生的額外費用（如退票費等），一律由該員工本人承擔。
④ 已參加公司商業意外保險的員工，不得再另外報銷飛機意外保險。
四、市內交通費用標准和說明：
標准：
① 凡從事銷售、業務、維修等經常公出工作的員工，經部門經理批准日常工作所需的交通費可以選取以下方法之一：
a) 據實報銷：憑公交車票據實全額報銷，憑計程車票按本辦法第3 點規定限額報銷計程車票。
b) 定額報銷： 在上海由公司行政管理人員每月集中購買與報銷最高限額每人每月200元的當地公共交通卡，領卡者在當月內不得再報銷任何市內交通費。
② 除銷售、維修、業務之外的部門員工的計程車票報銷標准，公交車票可據實全額報銷。計程車費依本辦法第3點規定執行。
③ 員工在常駐工作當地公出，單次可以乘坐的計程車路程以單次最高車費為15元為限（從出發地到目的地單程最高只能報銷計程車費15元，而不是單張票據最高只能報銷計程車費15元），深夜（22：00以後，6：00前）允許單次報銷50元為限。
④ 員工異地出差，在出差目的城市內允許在出差預算批准范圍內報銷計程車費。一般不允許報銷兩個城市間的跨市計程車費。
⑤ 公司個人汽車、摩托車報銷規定。

3. 車險報銷單本人必須去嗎，保險報銷可以

保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。

車險報銷流程：
車險報銷流程一：車輛出險報案後，保險公司根據案件情況確定現場查勘或直接將車開到置信維修店。車輛損失情況必須經過車主簽字確認後方可進行定損拍照，定損單須三方共同確認，並且在維修工單上詳細記錄車輛到店時的情況，車主簽字後進行維修。
車險報銷流程二：車輛維修的流程嚴格按照規定進行，車輛維修完畢回店交接後，詳細記錄車輛預計移動公里數及實際移動公里數。
車險報銷流程三：車輛定損理賠手續完結後，所有連鎖店都會單獨進行備檔，以便車主查詢定損金額、部位是否與車輛實際損失相符。
車險報銷流程四：定損維修的車輛享受原配品質標准，並保證經中銀保險核損同意的案件無差價。

4. 汽車油費維修費報銷能跟辦公用品報銷寫在一張報銷單上嗎

一般不可以。
辦公用品屬於辦公費用，汽車油費維修費用屬於銷售費用或生產費用，分類不一樣。

5. 我在一家小的裝修公司，費用報銷單上，費用項目是工地維修公司車加油200元（某某工地），為什麼要在工

每家公司規定不一樣，不過你是去維修的，理應把油費報銷了，它完全可以跟工長說明這筆費用，公司內部先把這錢墊上，到時候直接扣除就可以了，我也是做這行的，按你說的情況，你趕緊把錢要回來，把這工作辭職了吧！這樣的老闆沒什麼作為…

6. 公司費用報銷單里的維修費指什麼，修理列印機的費用是否可以填在這一類

外人不知道你公司所謂的維修費包含什麼項目，維修費有多種的，比如設備維修、汽車維修、廠房維修、其他零星維修....

所以你要明白你公司的維修費針對什麼樣的項目....

希望能幫助到你！

7. 怎樣填寫費用報銷單 比如說購買的生產材料屬於什麼報銷項目 有具體的購買明細單和發票 還用填寫費用報銷單

一、差旅費:
1.外出辦事人員報銷差旅費時，在報銷單據上應附有「出差批准務」，否則不予報銷。
2.報銷差旅費時，出差人員應認真填寫報銷單，寫明出差路線，註明各路段開支的費用，便於領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應要求重新填寫，否則可以拒收報銷費。
3.出差路線需要合理，繞道交通費不予報銷。必須繞道的，要經過公司負責人同意後，方能報銷。
4.出差人員需乘坐公共汽車的，以中巴交通費為標准。如確需乘坐「的士」的，需經領導批准後，方能報銷。無公司共汽車的路段落，可以報銷摩托車費。
5.出差人員不能及時回廠就餐的，可憑發票，每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷招待費。
6.報銷罰款時，要分清責任，報銷公司應該負責全部或一部分的罰款。
7.報銷時間。出差人員在出差回廠後的第二天，向財務部門報銷有關費用先故推遲時間的，財務部門可以不受理。
8.報銷手續。出差人員填寫報銷單後，交會計審核，經指定的批准人簽名或蓋章後，將報銷單據交給出納員付款。
二、辦公費
1.辦公用品由公司統一購買，職工根據生產、辦公需要，向保管人員領用。保管人員實行辦公用品領用登記簿，進行登記。
2.公司員工一般不得報銷辦公費用。
3.保管人員為保證工作需要，應及時購買辦公用品。購買前，預先編制購物申請清單，經批准後購買。辦公用品購回以後，由出納人員監督驗收入庫，由保管員、出納員在送貨單上簽名，便以與銷貨方結算貨款是核對。
4.月結支付費用時，要取得稅務部門的正式發票。

三、材料及維修費用

1.倉庫保管員必須健全物資進出庫手續。生產維修需要的材料、物資憑領料單出庫，購進的材料、物資，使用物資驗收單驗收入庫。
2.購進的不需要入庫的維修物資，也要通過驗收，在入庫單上註明「未入庫使用」。
3.所購物資，如果是月結付款的，應在送貨單上附上驗收入庫單，以便結帳核對。
4.分次報銷費用的，應將購貨發票連同入庫單一並報刊財會部門報帳，無驗收入庫單的不予報銷。
5.維修部人員，在購買維修物資前，應編制購物申請單，經審核批准後方可購買。
6.需要外修的機器及另部件，經批准後送外維修，修理完回收交付使用時，需經使用部門負責人驗收。報銷費用時，附上驗收單，方能報銷。
7.因支付的材料，物資及維修費用數額較大，應取得合法憑證。

四、伙食費:

1.因現有的生活水平上，每人每天控制在4.5元以內的結算報銷伙食費。
2.食堂物資采購由廚房職工負責，由公司指定人員監督驗收，並在發票上共同簽名，據以報銷。
3.在保證不降低現有的生活水平上，每季度（或半年）根據市場物價下降水平，作適當調整。
4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經濟效益不斷提高的前提下，對職工的伙食費也將逐步有所增加。

一些信息，你可以查看對照看看。

8. 車險報銷單本人必須去嗎 保險報銷可以代理

車險報銷流程：
車險報銷流程一：車輛出險報案後，保險公司根據案件情況確定現場查勘或直接將車開到置信維修店。車輛損失情況必須經過車主簽字確認後方可進行定損拍照，定損單須三方共同確認，並且在維修工單上詳細記錄車輛到店時的情況，車主簽字後進行維修。

車險報銷流程二：車輛維修的流程嚴格按照規定進行，車輛維修完畢回店交接後，詳細記錄車輛預計移動公里數及實際移動公里數。
車險報銷流程三：車輛定損理賠手續完結後，所有連鎖店都會單獨進行備檔，以便車主查詢定損金額、部位是否與車輛實際損失相符。
車險報銷流程四：定損維修的車輛享受原配品質標准，並保證經中銀保險核損同意的案件無差價。