汽車配件采購制度及流程

1. 我要做一份 關於汽車配件公司管理制度

配件材料管理制度
1、自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。
2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，計劃單經領導簽字同意後即按單就近采購。
3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。
4、材料入庫後要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合。
5、材料應分類、分規格堆放，保持整齊有序。
6、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。
7、庫管員根據前台傳來的備料單准備材料及零配件，修理工憑派工單領料，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意，領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。
8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。
9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定，嚴格執行價格制度，不得隨便加價。
10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。
倉庫管理規章制度及流程
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特製訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務
（1） 做好物資出庫和入庫工作。
（2） 做好物資的保管工作。
（3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對於業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條 對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對於一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，並編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，並設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三「檢查」，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：
（1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁塗改賬目。
（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批准實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執行。
送貨單和出庫單當然不會一樣了,這要根據公司的實際情況和需要而定,一般聯數和內容就不會一樣,一般聯數越多,控制越好.
這里有倉庫管理工作流程供你參考:
倉庫日常管理
1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致.
3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.
二、入庫管理
1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 並登記。
3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、車間及工具管理
1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。
2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。
3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。
倉庫管理工作流程
成品進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程
1、盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
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2. 傳統汽車配件采購流程與汽車配件采購標准流程的區別

采購物資清單采購物資分類供應商初選供應商、報價、送樣供應商評價列入合格供應商名錄日常監督、跟蹤資料保存
其中供應商、報價、送樣與年度復審評都有重新選擇新供應商的附加流程.
注:汽車零部件采購流程;適用於各類新物料的采購；如有不足歡迎與本人互相交流.

3. 汽車零部件行業的采購管理具體流程

采購物資清單→采購物資分類→供應商初選→供應商、報價、送樣→供應商評價→列入合格供應商名錄→日常監督、跟蹤→資料保存
其中供應商、報價、送樣與年度復審評都有重新選擇新供應商的附加流程.

注:汽車零部件采購流程;適用於各類新物料的采購；如有不足歡迎與本人互相交流.

4. 急求 汽車配件倉庫管理制度範本及流程

配件材料管理制度

1、自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，計劃單經領導簽字同意後即按單就近采購。

3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。

4、材料入庫後要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合。

5、材料應分類、分規格堆放，保持整齊有序。

6、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。

7、庫管員根據前台傳來的備料單准備材料及零配件，修理工憑派工單領料，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意，領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。

8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。

9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定，嚴格執行價格制度，不得隨便加價。

10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

倉庫管理規章制度及流程

第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特製訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務
（1） 做好物資出庫和入庫工作。
（2） 做好物資的保管工作。
（3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對於業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條 對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對於一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，並編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，並設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三「檢查」，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：
（1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁塗改賬目。
（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批准實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執行。

送貨單和出庫單當然不會一樣了,這要根據公司的實際情況和需要而定,一般聯數和內容就不會一樣,一般聯數越多,控制越好.

這里有倉庫管理工作流程供你參考:

倉庫日常管理

1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致.

3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.

二、入庫管理

1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理

1 、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 並登記。

3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

四、車間及工具管理

1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。

2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。

3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。

倉庫管理工作流程

成品進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程
1、盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

希望上述資料對您有所幫助！

5. 汽車配件的采購方式有哪些

近年來，我國的汽車產業迅猛發展。尤其是在剛剛過去的2009年，車市年銷量突破1300萬輛大關，正式超過美國而一躍成為全球第一大汽車市場。與之伴隨而來的，是汽車零部件產業的蓬勃發展。各大汽車廠商為了爭奪在華市場份額，紛紛強化其在中國市場的成本控制能力，零部件配套體系將逐步放開，零部件采購慢慢向中國傾斜。隨著汽車零部件行業的日益興起，汽車廠商在零部件采購和檢驗環節出現問題的幾率應該會有所降低。
在研發階段，汽車的各項功能與參數已基本確定，而對汽車品質影響最大的莫過於將圖紙變為現實的製造過程。所謂積土成山，局部影響整體，各個零部件的品質直接影響到整車的性能。因此，零部件的采購與檢驗，成為汽車製造過程中一個極為重要的環節。
零部件采購向專一化、專業化方向發展
中國汽車零部件工業的結構特徵主要是生產廠家分散落後。整車生產廠既傾向於就地采購或從本集團公司內部采購，又對同一車型的同一種零件實行多家采購方式，藉以促進零部件廠家間相互競爭。這樣一來，由於各零部件廠生產規模過小，不足以實現規模經濟優勢因而使成本增高，而且生產規模過於小將導致無法投入足夠資金進行研發。整車生產廠實行多家訂購，使零部件廠不能指望獲得穩定的訂單，也就無法進行充分投資，產品質量因而難以提高。
可喜的是，由於中國市場在全球車市中地位的巨大提升，吸引了不少國外汽車廠商開始考慮將零部件配套體系逐步放開，並與中國本土零部件製造商合作，建立長期的戰略合作夥伴關系。在具體的操作層面上，可以先從對零部件企業的把關入手，選擇知名品牌中得到客戶廣泛認可的零部件；每年再動態調整零部件采購企業清單，根據前一年的使用情況優勝劣汰；最後，建立零部件質量檔案，每月進行例行分析，對出現問題的零部件企業督促其限時整改。
另外，國內一些車企與采購體系相對成熟的歐美、日本車企相比，本土車企的采購成本高、采購流程復雜，為轉嫁成本壓力，很可能會採取壓制供應商成本，這樣難免會導致零部件供應商相應地在一定范圍內靠降低產品質量來達成壓低成本的目的。因此，繼續將采購流程和制度向專業化、科學化方向發展，成為保證零部件質量的重要途徑之一。
零部件檢驗向科學化、制度化方向發展
有了可靠的零部件供應，接下來的檢驗環節也是不可或缺的。質檢是保證產品可靠的重中之重，零部件從供應商到裝配車間，只有中間經過層層把關，才能最終確保整車的質量不受影響。只有從操作者層面來控制缺陷的發生，才能保證最終產品的可靠性。
對零部件的檢驗，應建立科學化的抽檢制度，將質量隱患消除於無形。具體操作可按照小件要抽檢，大件入庫前則要經過100%檢驗來進行。對各規格零部件建立備案，並追溯每個零件的原材料提供企業，對其規格、型號等指標進行備案。如果零部件企業中途要更換原材料，則應全部重新檢驗、考查和登記。
對不同供應商施行相同的激勵與懲罰機制，藉以促進供應商加大產品質量控制的力度。按照一定的標准對各個部分、細節進行標准化，而標准化就是制定、執行和不斷完善標準的過程，就是不斷提高質量、提高管理水平的過程。
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6. 4S店的汽車配件采購流程

各品牌4S店有所不同，一般是由廠家直接訂貨，個別缺件或者急件由4S店內部采購員在配件市場上采購。

7. 關於配件管理的制度和配件管理流程!!

制度
為規範本實驗室的設備配件管理、確保設備的完好率，切實搞好設備維護工作。特製訂本管理制度。
1、本制度由設備維修技術員負責執行，實驗室主任監督。
2、設備配件包括：顯示器、主板、硬碟、內存、顯示卡、音效卡、保護卡、滑鼠、鍵盤、音箱、UPS電源等。
3、設備維修人員必須建立設備配件的購置、使用情況明細台帳。並負責統一管理。
4、配件的購置。由實驗室技術人員提出申請，實驗室主任審核，報學院領導審批。購置配件時，經辦人員不得少於2人。配件購置回來後，必須及時驗收，並辦理入庫登記手續。
5、配件的使用。由實驗室管理人員提出申請，實驗室主任審定，設備維修技術人員核實並登記入帳後，方可領用配件。
6、對於已經損壞並更換下來的配件，應交設備維修技術人員集中妥善保管。以便清查。
7、任何人不得以任何理由冒領公用配件作為己用。一經發現將給予警告或報送上級部門處理。
流程
新件入庫：（新采購的材料進行入庫）點[配件管理]-[入庫管理]進入，選擇新增，輸入內容提交

配件增庫：（補充入庫，對於庫存已經有的，並且價格，批號一樣的）點右上角搜索需要入庫的材料名稱。點對應材料名稱前的[增]，然後輸入數量提交

價格不同，批號不同，或者供應商不同可以根據實際情況選擇新增或者補充入庫

常規出庫：點[配件管理]-[出庫管理]進入，點右上角搜索需要出庫的材料名稱，點對應材料名稱後的[提交]，輸入數量，選擇員工，輸入備注，然後點[出庫完成]
維修單中出庫：點[配件管理]-[出庫管理]進入，點右上角搜索需要出庫的材料名稱，點對應材料名稱後的[提交]，輸入數量，選擇員工，輸入備注，然後點[出庫完成]

預訂出庫：對於員工自己預訂的材料進行出庫，點對應的預領信息後的提交，然後按常規出庫操作。

材料預訂：員工/網點根據自己需要先在系統里進行預訂申請，點[配件管理]-[預訂申請]進入，點右上角搜索需要出庫的材料名稱，點對應材料名稱後的[預定]，輸入數量，選擇員工，輸入備注，然後點[預定]
缺件預訂：指資料庫里沒有的材料進行預訂，點[配件管理]-[缺件信息]進入，在申請采購信息中輸入內容，點[增加]完成

材料返還：點[配件管理]-[出庫管理]進入，點右上角搜索需要返還的材料名稱，在下面[出庫信息]中找到需要返還的材料名稱前點返回，點右上叫[返還]完成

缺件信息：維修缺件，在維修單中選擇[缺件待修]，自動會在這里顯示，在[缺件預訂]進行預訂，也在這里顯示，在庫存里設置報警值，這里也同時顯示，這樣作為采購的單據可以直接進行列印

領取統計：點[配件管理]-[出庫管理]進入，點左上角搜索，或者選擇高級進行查詢，這里可以統計已經出庫的成本，利潤等信息，選擇員工進行查詢可以統計在員工手裡的材料明細。

配件核銷：對於已經使用的材料，或者已經報廢的應該進行核銷，點[配件管理]-[出庫管理]進入，點左上角搜索，或者選擇高級進行查詢，點對應材料名稱後面的[核銷]進行核銷，每次只能核銷1個材料，多件必須多次點擊。

維修單對應配件核銷：在維修單修改中有對應員工的材料核銷功能，點對應的員工的維修單修改，在右上角第2行會自動出現對應的員工已經領用的配件，可以直接搜索，或者進入，點對應的材料名稱都的[核銷]，系統會自動在數據中件1，並且自動添加到維修記錄中

列印材料出庫單：點[配件管理]-[出庫管理]進入，點右上角搜索，點對應材料後面的[列印]

庫存信息批量修改：（只建議在新入庫的時候可以做）：點[配件管理]-[入庫管理]進入，查詢或者直接修改內容，然後點[批量修改]。

出庫信息備注修改：點[配件管理]-[出庫管理]進入，在出庫信息的備注中修改內容，然後點[修改]

入庫記錄管理：點[配件管理]-[入庫管理]進入，點[入庫信息]進入管理與查詢

出庫記錄管理：點[配件管理]-[出庫管理]進入，點左上角搜索，或者選擇高級進行查詢，進入可以進行刪除管理
庫存統計：點[配件管理]-[入庫管理]進入，點左上角統計進入統計頁進行統計

預訂記錄管理：點[配件管理]-[預訂申請]進入，可以進行預訂信息的管理操作

配件刪除：點[配件管理]-[入庫管理]進入，查詢對應的材料，點[詳]進入，點[清除記錄]將清除對應材料的所有出入庫記錄信息（不建議），點[全部刪除]將刪包括材料與對應的所有記錄

*配件接收：此功能只要是針對於大規模維修中心設置的功能，在配件管理材料進行出庫以後,對應的接收單位在系統里進行配件接收操作

8. 如何制定汽車配件的采購制度和相關流程

購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。
采購的流程及相關的單據名稱：接收采購計劃－詢比議價－下PO－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關的單據有：請購單、采購單、詢價單，進貨單等等。
采購相關：http://ke..com/view/2224610.htm keesir製作， 必屬精品！

9. 汽車配件的采購方式有哪些

近年來，我國的汽車產業迅猛發展。尤其是在剛剛過去的2009年，車市年銷量突破1300萬輛大關，正式超過美國而一躍成為全球第一大汽車市場。與之伴隨而來的，是汽車零部件產業的蓬勃發展。各大汽車廠商為了爭奪在華市場份額，紛紛強化其在中國市場的成本控制能力，零部件配套體系將逐步放開，零部件采購慢慢向中國傾斜。隨著汽車零部件行業的日益興起，汽車廠商在零部件采購和檢驗環節出現問題的幾率應該會有所降低。
在研發階段，汽車的各項功能與參數已基本確定，而對汽車品質影響最大的莫過於將圖紙變為現實的製造過程。所謂積土成山，局部影響整體，各個零部件的品質直接影響到整車的性能。因此，零部件的采購與檢驗，成為汽車製造過程中一個極為重要的環節。
零部件采購向專一化、專業化方向發展
中國汽車零部件工業的結構特徵主要是生產廠家分散落後。整車生產廠既傾向於就地采購或從本集團公司內部采購，又對同一車型的同一種零件實行多家采購方式，藉以促進零部件廠家間相互競爭。這樣一來，由於各零部件廠生產規模過小，不足以實現規模經濟優勢因而使成本增高，而且生產規模過於小將導致無法投入足夠資金進行研發。整車生產廠實行多家訂購，使零部件廠不能指望獲得穩定的訂單，也就無法進行充分投資，產品質量因而難以提高。
可喜的是，由於中國市場在全球車市中地位的巨大提升，吸引了不少國外汽車廠商開始考慮將零部件配套體系逐步放開，並與中國本土零部件製造商合作，建立長期的戰略合作夥伴關系。在具體的操作層面上，可以先從對零部件企業的把關入手，選擇知名品牌中得到客戶廣泛認可的零部件；每年再動態調整零部件采購企業清單，根據前一年的使用情況優勝劣汰；最後，建立零部件質量檔案，每月進行例行分析，對出現問題的零部件企業督促其限時整改。
另外，國內一些車企與采購體系相對成熟的歐美、日本車企相比，本土車企的采購成本高、采購流程復雜，為轉嫁成本壓力，很可能會採取壓制供應商成本，這樣難免會導致零部件供應商相應地在一定范圍內靠降低產品質量來達成壓低成本的目的。因此，繼續將采購流程和制度向專業化、科學化方向發展，成為保證零部件質量的重要途徑之一。
零部件檢驗向科學化、制度化方向發展
有了可靠的零部件供應，接下來的檢驗環節也是不可或缺的。質檢是保證產品可靠的重中之重，零部件從供應商到裝配車間，只有中間經過層層把關，才能最終確保整車的質量不受影響。只有從操作者層面來控制缺陷的發生，才能保證最終產品的可靠性。
對零部件的檢驗，應建立科學化的抽檢制度，將質量隱患消除於無形。具體操作可按照小件要抽檢，大件入庫前則要經過100%檢驗來進行。對各規格零部件建立備案，並追溯每個零件的原材料提供企業，對其規格、型號等指標進行備案。如果零部件企業中途要更換原材料，則應全部重新檢驗、考查和登記。
對不同供應商施行相同的激勵與懲罰機制，藉以促進供應商加大產品質量控制的力度。按照一定的標准對各個部分、細節進行標准化，而標准化就是制定、執行和不斷完善標準的過程，就是不斷提高質量、提高管理水平的過程。