汽車4s店收銀管理辦法

1. 汽車4s店管理制度

汽車維修管理制度
一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發者要帶工作帽；
二、工作時禁止吸煙；
三、工作時要集中精神，不準說笑、打鬧；
四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全操作規程，並要愛護使用；
五、工作時必須按規定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；
六、嚴禁無駕駛證人員開始一切機動車輛；
七、嚴禁開努與駕駛證規定不相符的車輛；
八、未經領導批准，非操作者不得隨便動用機床設備；
九、工作場所、車輛旁、工作台、通道應經常保持整潔，做到文明生產；
十、嚴禁一切低燃點的油、氣、醇，與照明設施及帶電的線路接觸。
汽車維修竣工檢查制度
一、按照維修協議合同內容檢驗；
二、按成都市汽車大修竣工技術標准檢驗；
三、檢驗所修項目的技術性能是否達到技術標准；
四、作外觀檢查應完好清潔；
五、整車外觀檢查和試車；
六、路試後要填寫試車技術卡存檔；
七、按維修協議內容和技術標准向用戶交車。
汽車電工安全操作制度
一、裝卸汽車發電機和起動機時，應將汽車電源總開關斷開，切斷電源後進行，未裝電源總開關的，卸下的電線接頭應包紮好；
二、需要起動機檢查電路時，應注意車底有無他人在工作，預先打招呼、拉手剎、放空檔，然後發動，不熟練人員及學員不得隨便發動；
三、汽車內線路接頭必須接牢並用膠布包紮好。穿孔而過的線路要加膠護套；
四、裝換蓄電池時，應有用蓄電池攀帶；
五、蓄電池架發現損壞時，應立即移工修理，不得湊合使用；
六、裝蓄電池時，應在底部墊以橡皮膠料，蓄電池之間以及周圍也應用木板塞緊；
七、電池頭、導線夾應裝可靠，不準用鐵絲代用；
八、配製電液時，應將硫酸輕輕加入蒸溜不內，同時用玻璃棒不斷攪拌達到散熱迅速的目的。嚴禁將水注入硫酸內，人員應穿戴膠水鞋和橡膠手套，戴防護眼鏡；
九、蓄電池維修、裝配間應有良好的通風設備和防火設備，防止人員鉛中毒及發生火警。充電池工作間空氣要流通，室內及存放蓄電池地方4米內嚴禁煙火。
十、切實執行電池在新裝及大修後的第一次充電。初充電的好壞直接影響蓄電池的壽命。初充電後至少應以相當於蓄電池容量的1/10的放電率放電一次，直至單電電壓降至1.7V為止。再以初電的充電率充足，充足後安置24小時後方能使用。
十一、充電時應將電池蓋打開，電液溫度不得超過450C。
十二、蓄電池應用放電叉測量，不可用手鉗或其它金屬試驗，防止發生爆炸。
十三、工作時，如不慎有電液落在皮膚或衣服上，應立即用5%蘇打水擦洗，再用清水沖洗。
十四、清洗發電機、起動機及其他電器設備應使用不帶添加劑的工業汽油，並注意防火。
銷售管理制度
一、銷售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制
度。
二、銷售部人員必須愛護公司財物，對公司配發的辦公用品設備應愛惜
使用，損壞賠償。
三、銷售部人員必須隨時無條件接受公司對其辦公設施的檢查。
四、銷售部人員不得在業務過程中損害公司利益，如經發現，公司將給
予罰款、警告、解聘、直至追究法律責任的處罰。
五、市場部銷售管理：
1、銷售業務授權：市場部人員對外簽訂合同，必須得到公司總經理的簽字授權，未經授權簽字的合同。該授權為一對一授權，即是按每一筆合同進行授權。
2、銷售提成辦法：
(1) 原則上按市場部人員的銷售額比例進行提成。
(2) 銷售部人員對外銷售價格管理。
(3) 銷售部人員在銷售中，不得在未經授權的情況下，擅自越權下浮銷售價格或惡意上浮銷售價格，一旦發生，如經核實，公司有權給予經辦人員嚴處直至開除。
(4) 銷售部人員在銷售中，超出公司規定銷售價格銷售部分，公司按超出部分額度的30%（含稅）給予獎勵。
(5) 銷售部人員按年度簽訂銷售定額，市場部人員完成訂額或超額完成訂額，年終核算後由公司總經理給予紅包獎勵。市場部人員未完成銷售訂額，公司將視情況，給予扣罰一定比例的提成或直至解聘。
(6) 銷售部人員領取銷售提成的辦法。按銷售合同總額，回款率達到銷售總金額的80%時，市場部人員可領取應提成金額的30%，回款率達到銷售總金額的100%時，市場部人員可領取應提成金額的60%，余額10%到年終核算後領取。
銷售部客戶投訴處理流程圖
詳細記錄事故投訴原因
相關領導批示處理意見及措施
通知客戶處理結
果並向客戶道歉
分析原因並進行相關調查
向客戶解釋清楚「否」的原因
否
把事故原因記錄在案,避免有相同情況出現
銷售合同管理制度
一、銷售合同的簽訂應規范化、具體化，字跡清晰、工整。銷售合同一式兩份，用戶一份，另一份公司存檔。
二、銷售合同中的每欄目均應填寫清楚，牽涉到具體數據時必須用大寫數字填寫，對合同中的其它要求，應根據雙方約定逐項填寫清楚。
三、合同簽訂後，應按合同要求立即填寫「生產任務通知單」送生產部門安排生產。
四、合同簽訂後應及時按片區歸檔整理。每半年裝訂成冊，並一道編制索引。
五、對用戶負責，對合同內容應作好保密工作，未經領導批准，非簽約人無權查閱合同內容。
庫存合格車管理
一、經總檢合格交付銷售部門的合格車輛應輸交接車手續。
二、生產部門憑竣工驗收合格通知書隨車交銷售部門並同時生產，銷售部門雙方均作好登記。
三、對生產部門交付給銷售部門的合格車輛，該兩部門的人員應對車輛逐項進行復檢，對復核不合格的車輛應及時返還生產部門復修，直到合格。
四、驗收合格的車輛，應停放在指定位置，關閉總電源，關、鎖好所有車門、窗及發動機和行李倉。
五、未經領導批准，任何人不得動用庫存合格車。
六、對未銷售的庫存合格車應定期清洗、發動，一定時間內以保證車容、車貌的整潔和車況的完好。
七、對庫存合格車輛應指定專人保管。
銷售部退換貨物管理制度
一、分析顧客要求退換貨原因。
二、如問題出在公司方，都應無條件滿足。並且詳細記錄下整個事情的過程。
三、如問題出在客戶方，應向客戶解釋清楚原因直至客戶滿意為止。
四、根據客戶退換貨的具體情況，按規定分別進行退換貨。
市場部成品庫管理制度
一、定期盤存庫存總量，並記錄每月銷量及不同規格產品的銷量，看庫存是增加、減少還是穩定。
二、根據不同規格產品銷量制定訂貨計劃，避免庫存過多或斷貨現象。
三、根據市場情況即使調整庫存積壓較多的產品。
四、根據不同時間段，保證客戶的安全庫存量。
門衛管理制度
一、 管理是企業管理的重要組成部分，它是展示企業文明，樹立公司形象的窗口。
二、 把好公司物資出門關，確保各類物資安全，是門衛管理的重要內容。
三、 門衛管理主要內容如下：
⑴ 凡進入公司的車輛，門衛執勤人員應認真登記其車牌號。
⑵ 凡公司物資出門，無論是單位或個人，必須辦理完備財務手續，門衛執勤人員應嚴格檢查。對手續不全、不符的，應拒絕放行。
⑶ 公司員工必須遵守門衛制度，進出大門時服從門衛人員管理，自行車進出大門時必須下車推行，嚴禁滑行。
⑷ 對來公司聯系業務的人員應熱情接待，問清來公司事由後，應做好向導工作。
⑸ 對來公司辦事和提貨的車輛，按指定地點停放並要求停放整齊。
⑹ 節假日期間，外單位車輛未經許可，不得在公司內停放。
⑺ 門衛值班室和公司大門應隨時保持整潔，樹立公司良好的社會形象。
⑻ 做好值班和交接班記錄。如當班發生較大問題，應及時報告直接上級，並做好值班記錄。在交接班時，應將當班情況向下一班交待清楚。
四、 門衛管理的要求：
⑴ 門衛人員必須有高度的責任感，堅守崗位，認真負責，把好物資出門關。
⑵ 門衛人員必須熟悉當班治安狀況，隨時處理工作的各種問題，發現可疑現象必須認真對待，按相關規定處理。

2. 汽車4S店財務如何稽核收銀結算流程

通過稽核收銀員的流程：
一、
1.收銀員將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險櫃中取出，交由會計人員復核。
2、領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。
3、檢查微機是否正常，發現問題及時解決。
4、檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到辦公室領取。
5、搞好收銀台的衛生，物品要碼放整齊，保持整潔的工作環境。
二、
1、對已竣工未結帳的顧客按委託書號掛機待結帳。
2、結帳時按委託書號列印出「結算單」，將「結算單」交給顧客，便於顧客核對。
3、按結算單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4、顧客要求開發票時，由收銀員按顧客要求填寫付款單位全稱或「個人」，按結算單合計金額填寫金額，將發票聯加蓋發票專用章後交給顧客。對發生的退貨、返修、折扣、掛帳結算等必須經主管副總或授權人簽字確認。
三、
1、收銀員向出納交款前需要將結算單按現金、轉賬等類別分類成匯總小票，將收到的現金、支票分別打出匯總金額，與匯總小票分別進行核對（注意清點現金時應扣除備用金）
2、結算的維修業務在系統中「收銀」、「結算」；並直接列印系統產生的當日「委託書結算查詢匯總單」並與結算單、發票核對。
3、票、款核對相符後rwb收銀員要分別填制「現金交款匯總表」、「轉賬交款匯總表」、「委託書結算查詢匯總單」收銀員在表上簽字後將票、款交出納
4、收銀員將票、款交出納由會計將結算單、發票、「委託書結算查詢匯總單」、「現金交款匯總表」、「轉賬交款匯總表」分類進行核對，核對相符後由會計在「收款登記簿」上登記相關內容，經雙方確認後由收銀員和出納分別在交款人和收款人欄下簽字。

3. 汽車4S店的收銀

建議有機會可轉做銷售，畢竟銷售業績好提成就高，有直接動力。

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4. 提供一下汽車4S店財務管理制度。

第一章 總則
一、 為了適應經濟發展的需要，規范財務行為，加強財務管理和經濟核算，增強市場競爭能力，特根據國家法律、法規，制定本制度。
二、 任何人不得對財務部門和財務人員按國家法律、法規以及本制度行使職權時進行阻撓，應保障財務人員的職權不受侵犯，不得對財務人員進行打擊報復。
三、 財務人員應嚴格執行有關制度和規定並健全內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作。
四、 做好各項財務收支的計劃、控制、監督、核算、分析、考核工作。
五、 依法合理籌集資金，有效利用各項資產，努力提高經濟效益。
六、 如實反映經營狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證投資者權益不受侵犯。
第二章 財務機構和財務人員
七、 財務管理及會計核算機構為財務部。
八、 財務部設負責人一名，由董事長提名。
九、 財務部應視業務量的需要申請配備財務、會計人員，其人員配置統籌安排。所有上崗財務人員必須持有《會計證》。
十、 財務部應按國家法律、法規及會計制度，建立健全內部稽核制度。
十一、 財務人員的主要職責：
1、 按照國家有關法律、法規、行業會計制度以及本制度，進行會計核算，實行會計核算及監督。
2、 擬訂辦理會計事務的具體方法。
3、 參與擬定經濟計劃、業務計劃、考核、分析預算和財務計劃的執行情況。
4、 辦理其它有關財務、會計事項。
十二、 財務人員應堅持原則，忠於職守。
十三、 財務人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續，並有財務負責人監督交接。財務負責人辦理交接手續，需由總經理監督交接。
十四、 財務部直接對總經理負責。
第三章 一般原則
十五、 必須按照國家統一的會計制度進行核算。
十六、 會計處理方法一經確定，不得隨意更改。確有必要變更的，應將變更情況、原因以及對財務狀況和經營成果的影響，在財務報告中加以說明。
十七、 依法合理地核算可能發生的損失和費用。
十八、 必須以實際發生的經濟業務及能證明經濟業務發生的憑證為依據。如實反映財務狀況和經營成果。
十九、 提供的會計信息，應能滿足國家宏觀經濟的需要，滿足有關各方了解財務狀況和經營成果的需要，滿足企業內部經營管理的需要。
二十、 必須在經濟業務發生時，及時進行會計處理，講求時效。
二十一、 會計記錄和會計報表必須清晰明了，簡明易懂地反映財務狀況和經營成果。
二十二、 在全面反映公司財務狀況和經營成果的同時，對影響經營決策的重要經濟業務，應單獨反映，重點列報。
二十三、 根據經濟業務的許可權關系的實際發生的影響期間，來確定公司的期間收益和成本、費用。
二十四、 各項資產應按其取得時所發生的實際成本記帳。
二十五、 收入與其相關的成本、費用應相互配比。
二十六、 嚴格區分收益性支出和資本性支出，正確計算出企業的損益。
第四章 會計核算
二十七、 財務部應按照國家有關財務、財稅、會計制度進行會計核算。
二十八、 下列事項，應當辦理會計手續，進行會計核算：
1． 項和有價證券的收付；
2． 務的收發、增減和使用；
3． 權、債務的發生和結算；
4． 入、成本、費用的計算；
5． 營成果的計算和處理；
6． 他需要辦理會計手續，進行會計核算的事項。
二十九、 會計資料必須真實、完整，並符合國家法律、法規以及會計制度的有關規定。
三十、 辦理有關會計事項，必須填制或取得原始憑證，並及時交給財務部門，由財務人員審核後，編制記帳憑證，記入有關帳簿。
三十一、 應按國家有關會計制度的規定，設置會計科目和會計帳簿
三十二、 應按國家會計制度制定的記帳規則，根據已編制的會計憑證登記帳簿。
三十三、 按國家財務、會計制度的有關規定，根據會計帳簿記錄編制財務報表，並及時送報有關管理部門。
三十四、 財務部應安照國家有關檔案管理規定，妥善保管會計資料。借閱有關財務、會計資料，需經財務負責人審批，原則上財務、會計資料不得外借。
第五章 財務監督
三十五、 財務部及財務人員的有權對公司的經濟活動，實行會計監督。
三十六、 財務人員對不真實、不合理的原始憑證，應不予受理。對記載不明確、不完整的原始憑證，應予以退回，要求其更正、補充。
三十七、 對違反國家財政、財務、稅務等制度規定的經濟業務，財務人員應不予受理。
三十八、 財務部應會同有關部門，定期和不定期地進行財務檢查，保證公司的財產安全，做到帳、實相符，帳、帳相符。如不相符，應查明原因，及時按有關規定進行處理。
三十九、 稅務機關、審計機關、財政機關依照國家有關法律、法規進行監督檢查時，財務部應如實提供有關會計資料。

5. 汽車4S店（零售，集團客戶）客戶管理制度

其實建立起來管理制度容易，難的是按照好不容易制定起來的制度辦事！大多該行業的管理制度也都相差不大！不過在日常的工作管理上，我還是推薦你使用一些新穎的管理方式，例如每天要做的工作日誌，每周的周報匯總等，這些可以採用新的方式，例如管理軟體來完成！

excel 是大家基本都要用的，但是他在關系管理上做不好！建議你使用下 Milogs工作日誌軟體，非常簡單靈活地管理日程工作，包括什麼安排、項目、任務、客戶、聯系人、文檔，並且還能管理他們之間的多種關聯。還可以由你自己定義這些軟體的性質，經過您自己定義界面後，可以適用於數十個行業、職業，成為工作日誌軟體、客戶管理軟體、項目管理軟體、日程安排軟體、聯系人人脈管理軟體等等，這個就看你的具體需求了！

如果是個人使用，建議你就用個人的免費版本就好了，如果是團隊的話，還有個Milogs周報匯總管理軟體，是專門用來供管理人員來查看、匯總、統計下屬員工的工作日誌的軟體，能夠適用於不同行業和職務人員的要求。當然也可以由你自己定義這些軟體的性質，例如定義為團隊工作日誌軟體、團隊客戶管理軟體、團隊銷售管理、團隊項目管理軟體、團隊日程安排軟體、團隊聯系人（人脈）管理軟體。

另外還有 milogs 網路版本的可以使用，可同時實現 Milogs 工作日誌軟體和周報匯總管理軟體的所有功能，不需要安裝客戶軟體，只要能看網頁就可以使用！可根據公司的人事結構進行實際用戶配置和許可權配置！

使用起來更加簡單方便，普通員工只要電腦上有瀏覽器即可隨時記錄工作日誌，管理人員也可以實時的掌握和審批各員工的工作情況！比起單機版的信息更新更加及時！管理起來更加統一化，還可以在內部進行即時信息交流。

這些都可以免費使用，強烈建議你去試試！從開始就一定要把握好以後的工作方式！這樣才能真正完成工作制度！

6. 求詳細的汽車4S店展廳管理制度

你是展廳經理嗎？這跟你代理的品牌不同而稍微有所不同
可以借鑒一下福特汽車的做法，會讓你學到不少東西的

7. 汽車4S店客服管理制度

員工績效考核管理制度 員工績效考核管理制度 考核 1 目的 本制度的目的為： 實現獎懲有據，建立相對客觀，回報公平的評價體系； 通過持續溝通，不斷改善員工工作表現，優化組織整體績效，達到公司 戰略目標； 發展員工核心勝任能力，提升員工滿意度和工作成就感，營造「共創價 值」的企業文化； 通過不斷反饋和持續改進，健全組織自我完善的內部機制。 2 用途 本制度將用於： 工作反饋 薪酬管理 職位調整 工作改進 員工發展 3 適用人員范圍 （1）創利部門員工：服務站（除總監、工具管理員、檔案管理員、保險內勤、 服務顧問助理）；銷售部（除總監、經理、大用戶經理、信息員、前台接待）； vip會所經理、精品促銷員、精品主管、裝飾工。 （2）職能部門員工：公司人力資源部、行政部、客服部、市場部所有正式員 工；銷售部總監、經理、大用戶經理、信息員和前台接待；服務站總監、工 具管理員、檔案管理員、保險內勤、服務顧問助理；vip 會所客戶接待員、 客戶接待主管、按摩師、茶藝師、洗車工。 註：在試用期內的員工、工資低於 800 元員工不適用於本制度。 4 原則 (1)一致性：一段連續時間內，評估的內容和標准具有一致性； (2)客觀性：反映員工實際工作表現； (3)公平性：對同一崗位的員工使用相同的考評標准； (4)公開性：考評結果向員工溝通並獲得認可。 5 實施 流程( 績效循環圖) 5.1 流程(如附件 1：績效循環圖) 5.1.1 每一評估周期初(每月 5 日前),由員工的直接上級與員工一起根據部門工 作目標及職位說明書要求, 設定工作目標(MBO)和關鍵考核指標（KPI）, 確定員工發展計劃, 填寫《績效評估表》 （附件 2） ，再由直接經理及隔級 上級經理審核，三方簽字後報人力資源部備案；績效目標應在三到八個 之間為宜，並遵循 SMART 原則(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Bounded)，作到具體，可衡量，可達到，實際和有時 間限制的。 5.1.2 直接經理在過程中不斷教練員工,實施員工發展計劃,給予員工反饋,以 優化員工績效; 5.1.3 直接經理根據預先設定的考核目標和指標，徵求與員工相關人員/部門意 見，對員工進行評估； 5.1.4 直接經理與員工單獨進行績效面談，將結果反饋給員工，雙方簽字認可； 5.1.5 員工，直接經理，直接經理的上一級經理簽字後送人力資源部審核，簽 字存檔； 5.1.6 人力資源部分析總結評估情況，提出本次績效管理實施的需改進方面並 報管理層批准, 抄送各部門，作為持續改進績效管理實施情況的參考。 5.2 角色與分工 績效管理過程中員工，直接經理，更上層經理，人力資源部各自的角色與 分工如下： (1)員工須理解績效管理政策及流程，並對個人績效負責； (2)直接經理為績效管理流程的主要實施者，在過程中對員工不斷指導並給 予及時反饋； (3)更上層經理監督考評質量，及時糾正偏差； (4)人力資源部為考評者提供培訓，協調和監督考評流程，確保考評相對公 正、客觀。 5.3 評估內容 （1）創利部門 - 財務指標：年底設定的來年相關指標（包括目標和成本費用），層層分解到月； - 客戶/市場：外部客戶滿意度； - 關鍵考核指標（KPI）：該崗位的關鍵工作，以結果為導向； - 學習/成長: 培訓考核成績、培訓考核通過率、培訓計劃完成率等。 （2）職能部門 - 工作目標：根據部門年度目標，制訂每個崗位的季度月度工作目標； - 客戶滿意度：內部客戶滿意度； - 關鍵考核指標（KPI）：該崗位的關鍵工作，以結果為導向； - 工作紀律: 工作態度、考勤、儀容規范等。 註：主要考核評估內容為以上四大項，另外根據不同的崗位特點可以增加或者減少評估 內容。 5.4 評估方法 目標管理（MBO）和關鍵考核指標（KPI）相結合。 5.5 分值及陣態分布 傑出（A） ：被評估總人數的 5% 優秀（B） ：被評估總人數的 20% 良好 （C） ：被評估總人數的 60% 待改進（D） ：被評估總人數的 10% 不勝任（E） ：被評估總人數的 5% 120-130 分： 105-120 分： 90-105 分： 70-90 分： ≤70： 傑出 優秀 良好 待改進 不勝任 5.6 評估基數 （1）創利部門員工的績效考核工資基數為提成工資總額； （2）職能部門員工的績效考核工資基數為全額工資的 30%； （3）部門經理的績效考核工資基數為全額工資的 50%，其中行政部經理、 人力資源部經理、客戶服務部經理績效考核工資基數為全額工資的 30%。 5.7 5.7 評估周期 評估周期為每月一次，每月 1-7 日進行上月評估（遇周六日順延） 號 ，7 （遇周六日順延）17：30 之前提交考核表至人力資源部，延誤責任人罰 款 500 元/每日。 績效考核責任人為數據來源提供人，包括人力資源部專員、行政部經理、 客服部經理、財務部經理、各部門經理（或主管） ，具體時間安排如下。 1、每月 2 日 17：30 之前行政部經理打分完畢提交至人力資源部 2、每月 3 日 17：30 之前人力資源專員打分完畢提交至人力資源部 3、每月 4 日 17：30 之前各部門經理打分完畢提交至人力資源部 4、每月 5 日 17：30 之前客服經理打分完畢提交至人力資源部 5、每月 7 日 17：30 之前財務部經理打分完畢提交至人力資源部 季度、年度評估得分為各月評估得分的平均分。 5.8 5.8 績效評估結果的應用 － 年度評估成績為B級及以上員工可獲得年終加薪機會，連續三次月度A級獲 得者將獲得當年優秀員工獎或者獎勵旅遊； － － 年度評估成績為C者在年終調薪，晉升方面優先考慮； 連續兩個月評估成績為D者，其直線經理應幫助其立即制定改進計劃，改進 期為兩個月。 如改進期評估成績仍為D者， 將由人力資源部出具嚴重警告信， 第五個月評估成績仍為D者，自動辦理離職； － 連續兩個月E級獲得者，其直線經理應出具嚴重警告信。如該員工一月改進 期內績效仍然為E級獲得者，自動辦理離職。 5.9 績效工資 5.9 績效工資 每月根據績效得分將績效工資與當月基本工資一並發放。 6 員工申述制度 員工如對績效評估過程及結果有任何異議，可與直接上級協商解決。 如問題仍未得到解決, 可以書面形式向更高層經理反映，或徵求人力資源 部意見。 7 實施日期 本制度自頒布之日起實行。 8 解釋權及調整 本制度的解釋權屬於人力資源部，制度調整須經公司總經理批准方可生效。 附件 1、績效循環圖 績效規劃 1、設定工作目標 結果應用 7. 薪酬激勵 8.學習與發展 績效執行 2.計劃跟進與調整 3.過程輔導與激勵 績效評估（考核） 4.績效評定 含360度評定 5.績效反饋 含績效面談和隔級面談 6．個人能力發展計劃 附件 2：績效評估表（另附） 嚴 重 警 告 致__________________(員工姓名) 這是繼口頭警告後正式的書面警告，我們希望您能對自己嚴重不符合職位要求的工作表現予以重視，原因 如下： 1. 2. …… 我們希望您能夠在一個月內（在日期 我們將盡力幫助您解決。 特此警告！ 之前）在以上方面有明顯的改正，否則根據公司的相關規定， 我們將與您解除勞動合同。如果您有任何疑問或者有任何需要我們幫助的地方，請向您的直線主管提出， _________________ 部門總監（或更上層經理）簽名 _________________ 人力資源部 我在此確認已閱讀並理解以上內容。 員工簽字 _________________ 日期 ______________ 嚴 重 警 告 致__________________(員工姓名) 此函是公司正式下達的書面警告， 我們希望您能對自己嚴重不符合職位要求 的工作表現予以重視，原因如下： 1． 2． …… 我們希望您能夠在一個月內（在日期 之前）在以上方面有明顯的改 正，否則根據公司的相關規定，我們將與您解除勞動合同。如果您有任何疑問或 者有任何需要我們幫助的地方， 請向您的直線主管提出， 我們將盡力幫助您解決。 特此警告！ _________________ 部門總監（或更上層經理）簽名 _________________ 人力資源部 我在此確認已閱讀並理解以上內容。 員工簽字 _________________ 日期 ______________

8. 4S店收銀員工作流程是

（1）客戶到達收銀台 收銀員面帶微笑馬上起立，身體前傾靠近收銀台窗口，向客戶問好。

（2）與客戶確認費用，雙手接過客戶的結算單據，與客戶確認結算費用總額。

（3）收取費用，告知客戶可付現金或刷卡，雙手接過客戶支付的現金或銀行卡，迅速辦理驗鈔、找補或刷卡業務。 

（4）收費結束，收取車訂金後，開具訂金收據； 收取精品款後，開具《增值稅普通發票》； 收取車款後，開具《機動車銷售統一發票》。

（5）客戶離開收銀台前，向客戶致謝、道別。

(8)汽車4s店收銀管理辦法擴展閱讀：

收銀日常維護

1、在啟動收銀機前應清潔收銀機衛生，禁止使用過濕的抹布清洗收銀機。

2、電源插板上除接收銀機、列印機、掃描平台，禁止外接其它用電設備。

3、嚴禁在電源和收銀機附近放置水杯及其它雜物等。

4、開機順序：電源插板——顯示器——主機。

5、上機後檢查收銀系統能否連接到伺服器，每天第一次開機要下載信息。

6、打開收銀系統後先檢查台號和日期，檢查設備(刷卡器/掃描槍/平台/列印機/錢箱等)是否正常。

7、更換小票紙時先關閉列印機電源，禁止用手或其它尖銳物體碰撞列印頭，列印機卡紙時不要自己處理。

8、列印機換色帶時要小心。

9、每天早上下載商品信息，防止出問題時能斷網結帳。