公司去旅游没有发票

⑴ 周末公司集体出去玩，由于去的地方没发票报销不了，应该写个什么样的东西让领导签字报销

从公司内部管理上来讲，只要领导签了字就可以报销
从财务来讲，没有发票的费用开支不能在所得税前扣除，造成税务损失

所以，建议你找其它相关类型的发票，与领导和财务都说清楚就行了。

⑵ 买机票的时候没有要发票，现在单位说可以报销但是旅行社以时间太久为由拒绝开具发票。请问我应该怎么办

所谓机票的发票就是一张电子客票，这个你是可以向旅行社索要的。旅行社有权提供，而且旅行社一般都是航空公司的代理机构，电子客票走的是航空公司的税，可以说跟旅行社没什么直接关系。有些旅行社可以直接打印电子客票，有些网上预订的则需要邮寄过来，基本没什么问题的。
当然如果时间太久，可能操作起来就会比较麻烦，旅行社也一定是闲麻烦所以拒绝你的。给你两个建议：A:可以向旅行社索要机票的电子客票或直接向你飞机（机票）的航空公司询问，当然电子客票只能打印一次的，如果旅行社没有打印出来，你是可以问航空公司拿到的，最多自己承担个邮费而已；B:如果实在不能打印电子客票或程序比较麻烦，你可以问下你单位报销部门的财务，能否用旅行社的发票报销，如果可以，就去问旅行社开旅游发票，相信旅行社能解决的。
希望能帮到你！

⑶ 如果旅游费没有正规的发票，怎么入账呢

没发票怎么入账！？必须找发票，或找其他发票冲

⑷ 我们公司出去旅游租的车，租车公司不给开发票，我们又是从公户上走的账，这种情况怎么做账

要说好，首先要选择正规的有合法营运资质的租车公司，最后还是听朋友介绍的“成都假日汽车租赁公司”，这家公司的确很不错，车况、服务、管理都很好，值得信赖。

可以开发票哈！！！！！！

成都假日租车

⑸ 公司的费用如果没有取得发票该如何处理

分析如下：
公司的费用如果没有取得正式发票，有两种处理方式：

1、把没有正式发票的金额记入“其他应收款”，待有了其他发票冲抵即可。
借：其他应收款
贷：银行存款/库存现金
2、如果经过相关管理人员签字，也可记入相应的费用，但这部份费用属白条支出，税务是不认可的。年末，在企业所得税汇算清缴时，这部份支出应做纳税调整增加。
借：相关费用
贷：银行存款/库存现金
3、根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》（国家税务总局公告2011年第34号）第六条：企业当年度实际发生的相关成本、费用，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算；但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。
4、根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》（国家税务总局公告2012年第15号）第六条关于以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题：根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定，对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过5年。
5、按照上述规定，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算，如有关发票在汇算清缴期结束之前取得，企业正常进行下一年年汇算清缴即可；如有关发票在汇算清缴期结束时仍未取得，则有关支出下一年年度不得税前扣除，待实际取得后，按规定准予追补至该项目发生年度计算扣除。
拓展资料

1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

2、发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。

3、简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。

欢迎登录会计学堂官网，免费领取10G会计学习资料；关注会计学堂，学习更多会计知识。

⑹ 外出旅游,需要要发票吗

发票除了有需要可以报销之外，也是发生了纠纷最好的证据！
一般你报团参加旅游的时候，需要让旅行社开具发票给你.

一方面保障你的权益，发生问题有凭证。
一方面有了正规的发票，旅游合同，才能确保这家旅行社的性质，正规！

⑺ 公司没发票了,可以直接去税务局买吗

你好~可以直接去购买的哈，电子税务局里面也可以申请领用。

⑻ 关于旅游公司开具发票问题

旅游公司开出的会务会发票，是不能在税前列支的。
在“管理费用”做帐，年终后计算企业所得税时，要剔除计税的。
会计分录：
借：管理费用—会务费
或
场地租金
贷：现金

⑼ 公司出去旅游的发票能不能做账

公司出去旅游的发票是肯定可以作为做账的！

⑽ 报了旅游团旅行社没有开发票没有任何单子该怎么举报旅行社

将转账给旅行社的付款记录做凭证，举报旅行社。