汽车维修费报销单
1. 公司员工回来报销,内容包含办公用品采购,汽车维修保养,彩印,这些内容可以写在同一张费用报销单上吗
若是分不同的发票,就建议你写在不同的报销单上。
不同发票,记账肯定也是要分开的。
若是在同一个发票上,就直接做一张报销单,报销单的内容就直接按照发票的内容来写。
若有不明再追问!
2. 问一下报销费用都有哪些程序报销单怎样填,谁来填写。
一、报销规定:
1.任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物)),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款。
3. 报销以“周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。
4. 对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除。 5. 签名的规定:
① 所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责。
② 所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果。
6. 财务复核结果视情况做下列处置: ① 退回报销单(注明退回原因)。
② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。 ③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。 ④ 交出纳付(汇)款。
7. 每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款。
8. 每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。
9. 在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程。
二、报销流程:
事先核准及事后报销表单流程如下:
实物报销:报销条件为发票、验收(入库)单、采购单原件,三者缺一不可,特别情况为采购单带支票提货,请先填写《公洽借款单》,经核准入账后再开出支票,三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。
① 出 差:“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差(预算)申请书”);销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。
② 交 际 费:“出差(预算)申请书(交际栏)” →“报销请款单” 或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。
③ 车 费:“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费,附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。
④ 验收 单据:公司自用物品采购验收,请填写《事务用品验收单》,生产,经营用存货验收,经IQC核验后填写《入库单》。
⑤ “采购单”(如有借款,应附“公洽借款单” )或“费用及出差旅费报销申请表”( 如有借款,应附“公洽借款单”;如有相关费用,应附“出差(预算)申请表” )——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。
三、途中交通费标准和说明:
标准:
① 员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地,员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准:6小时以下乘坐硬座或长途汽车;6~8小时可乘坐硬卧;8~16小时可乘坐软卧;16小时以上可乘坐飞机。员工超标申请特批乘坐飞机的,公司准予按上述规定标准报销途中费用之外,最多再增加200元/次。
② 外地应聘者到上海总部来面试,由公司负责来往异地交通费用,如超过10小时以上,可报销火车硬卧车票;如10小时以下,可报销火车硬座费用。如需搭乘飞机,需事先经总经理核可预算申请。
员工因公出差(到常驻工作地之外地区工作),应事先填写“出差预算申请书”(各地人员应传真或电子邮件送至上海),详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额;并依照审批权限核准后,方可作为报销的必备附件交财务存档。员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后,依核准权限核准后再交财务部;报销费用如超过所申请的出差费用,应详细说明理由并获得总经理批准,否则,超过部分费用将不予报销。
说明:
① 火车、长途汽车,应以火车、汽车票根为报销依据。
② 员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者,应事先填写“定票单”,并报总经理批准,由公司相关人员统一订票、购买、结账,但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员,并不得再报销此费用。搭乘任何交通工具,必须尽量利用下班时间。 ③ 出差期间,由于其它与工作无涉的事情所发生的费用,或由于员工本人的原因导致发生的额外费用(如退票费等),一律由该员工本人承担。
④ 已参加公司商业意外保险的员工,不得再另外报销飞机意外保险。
四、市内交通费用标准和说明:
标准:
① 凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工,经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一:
a) 据实报销:凭公交车票据实全额报销,凭出租车票按本办法第3 点规定限额报销出租车票。
b) 定额报销: 在上海由公司行政管理人员每月集中购买与报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡,领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。
② 除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准,公交车票可据实全额报销。出租车费依本办法第3点规定执行。
③ 员工在常驻工作当地公出,单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为15元为限(从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费15元,而不是单张票据最高只能报销出租车费15元),深夜(22:00以后,6:00前)允许单次报销50元为限。
④ 员工异地出差,在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费。一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费。
⑤ 公司个人汽车、摩托车报销规定。
3. 车险报销单本人必须去吗,保险报销可以
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车险报销流程:
车险报销流程一:车辆出险报案后,保险公司根据案件情况确定现场查勘或直接将车开到置信维修店。车辆损失情况必须经过车主签字确认后方可进行定损拍照,定损单须三方共同确认,并且在维修工单上详细记录车辆到店时的情况,车主签字后进行维修。
车险报销流程二:车辆维修的流程严格按照规定进行,车辆维修完毕回店交接后,详细记录车辆预计移动公里数及实际移动公里数。
车险报销流程三:车辆定损理赔手续完结后,所有连锁店都会单独进行备档,以便车主查询定损金额、部位是否与车辆实际损失相符。
车险报销流程四:定损维修的车辆享受原配品质标准,并保证经中银保险核损同意的案件无差价。
4. 汽车油费维修费报销能跟办公用品报销写在一张报销单上吗
一般不可以。
办公用品属于办公费用,汽车油费维修费用属于销售费用或生产费用,分类不一样。
5. 我在一家小的装修公司,费用报销单上,费用项目是工地维修公司车加油200元(某某工地),为什么要在工
每家公司规定不一样,不过你是去维修的,理应把油费报销了,它完全可以跟工长说明这笔费用,公司内部先把这钱垫上,到时候直接扣除就可以了,我也是做这行的,按你说的情况,你赶紧把钱要回来,把这工作辞职了吧!这样的老板没什么作为…
6. 公司费用报销单里的维修费指什么,修理打印机的费用是否可以填在这一类
外人不知道你公司所谓的维修费包含什么项目,维修费有多种的,比如设备维修、汽车维修、厂房维修、其他零星维修....
所以你要明白你公司的维修费针对什么样的项目....
希望能帮助到你!
7. 怎样填写费用报销单 比如说购买的生产材料属于什么报销项目 有具体的购买明细单和发票 还用填写费用报销单
一、差旅费:
1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。
2.报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支的费用,便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写,否则可以拒收报销费。
3.出差路线需要合理,绕道交通费不予报销。必须绕道的,要经过公司负责人同意后,方能报销。
4.出差人员需乘坐公共汽车的,以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的,需经领导批准后,方能报销。无公司共汽车的路段落,可以报销摩托车费。
5.出差人员不能及时回厂就餐的,可凭发票,每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。
6.报销罚款时,要分清责任,报销公司应该负责全部或一部分的罚款。
7.报销时间。出差人员在出差回厂后的第二天,向财务部门报销有关费用先故推迟时间的,财务部门可以不受理。
8.报销手续。出差人员填写报销单后,交会计审核,经指定的批准人签名或盖章后,将报销单据交给出纳员付款。
二、办公费
1.办公用品由公司统一购买,职工根据生产、办公需要,向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿,进行登记。
2.公司员工一般不得报销办公费用。
3.保管人员为保证工作需要,应及时购买办公用品。购买前,预先编制购物申请清单,经批准后购买。办公用品购回以后,由出纳人员监督验收入库,由保管员、出纳员在送货单上签名,便以与销货方结算货款是核对。
4.月结支付费用时,要取得税务部门的正式发票。
三、材料及维修费用
1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库,购进的材料、物资,使用物资验收单验收入库。
2.购进的不需要入库的维修物资,也要通过验收,在入库单上注明“未入库使用”。
3.所购物资,如果是月结付款的,应在送货单上附上验收入库单,以便结帐核对。
4.分次报销费用的,应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐,无验收入库单的不予报销。
5.维修部人员,在购买维修物资前,应编制购物申请单,经审核批准后方可购买。
6.需要外修的机器及另部件,经批准后送外维修,修理完回收交付使用时,需经使用部门负责人验收。报销费用时,附上验收单,方能报销。
7.因支付的材料,物资及维修费用数额较大,应取得合法凭证。
四、伙食费:
1.因现有的生活水平上,每人每天控制在4.5元以内的结算报销伙食费。
2.食堂物资采购由厨房职工负责,由公司指定人员监督验收,并在发票上共同签名,据以报销。
3.在保证不降低现有的生活水平上,每季度(或半年)根据市场物价下降水平,作适当调整。
4.逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下,对职工的伙食费也将逐步有所增加。
一些信息,你可以查看对照看看。
8. 车险报销单本人必须去吗 保险报销可以代理
车险报销流程:
车险报销流程一:车辆出险报案后,保险公司根据案件情况确定现场查勘或直接将车开到置信维修店。车辆损失情况必须经过车主签字确认后方可进行定损拍照,定损单须三方共同确认,并且在维修工单上详细记录车辆到店时的情况,车主签字后进行维修。
车险报销流程二:车辆维修的流程严格按照规定进行,车辆维修完毕回店交接后,详细记录车辆预计移动公里数及实际移动公里数。
车险报销流程三:车辆定损理赔手续完结后,所有连锁店都会单独进行备档,以便车主查询定损金额、部位是否与车辆实际损失相符。
车险报销流程四:定损维修的车辆享受原配品质标准,并保证经中银保险核损同意的案件无差价。